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2020年双牌县五里牌镇中心小学部门预算编报说明 
  • 发布时间:2020-07-02 17:57
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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2020年双牌县五里牌镇中心小学
部门预算编报说明 

目录 

第一部分:单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年主要工作任务
四、 单位基本情况
五、部门预算单位构成 
第二部分:2020年度部门预算情况说明
一、本年预算总收入情况
二、本年预算总支出情况
三、2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第三部分:名称解释
第四部分2019年度部门预算表 (附件)

第一部分:双牌县五里牌镇中心小学单位概况
一、部门主要职责 
实施小学义务教育,促进基础教育发展,负责小学学历教育(相关社会服务)。
二、机构设置
根据上述职责,我校共有4个内设机构:1、办公室,2、政教处,3、总务处,4、工会。
三、2020年主要工作任务
1、全面贯彻党的教育方针,提高教育教学质量。 
2、控制学生流失,搞好九年义务教育工作。 
3、负责中小学学历教育工作。 
4、负责教师考核和业务管理工作。 
5、负责学校安全和卫生防疫工作。 
6、负责学校规范化建设工作。 
7、负责学校日常管理工作。
四、单位基本情况
双牌县五里牌镇中心小学属财政全额拨款的一级单位。
我校实有教职员工44人,其中:全额事业人数44人。比上年减少3人,减少原因是退休3人。退休人数67人,比上年增加3人。遗补人员14人。
五、部门预算单位构成 
双牌县五里牌镇中心小学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌县五里牌镇中心小学本级。
第二部分:双牌县财政局2020年度部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双牌县五里牌镇中心小学2020年收支总预算1492.6万元,比上年预算数增加90.05万元。收入全部是一般公共预算收入;支出包括基本支出和项目支出两部分。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、本年预算总收入情况
本年预算总收入1492.6万元,比上年增加90.05万元,增长6.42%,增长主要是正常经费拨款(人员经费)增加20.31万元,项目经费(新建教学楼、厕所)增加189.21万元。
(一)正常经费拨款收入706.24万元,其中:基本工资562.7万元,津贴补贴87万元,工作及公用经费56.54万元。
(二)专项拨款收入480.71万元,其中:学生营养午餐拨款及其他助学金拨款56万元,党建经费5万元,教学楼、厕所新建及大型修缮419.71万元。
(三)上年结转305.65万元,其中专项结转305.65万元,主要是建筑物新建及大型修缮资金结转,因工程进度没有按时完成而无法正常支付工程款而结转到本年度。
二、本年预算总支出情况
本年预算总支出1492.6万元,比上年增加90.05万元,增长6.42%,增长主要是正常经费拨款(人员经费)增加20.31万元,项目经费(新建教学楼、厕所)增加189.21万元。
(一)单位基本支出708.24万元,占比47.45%。
1、工资福利支出655.7万元:(1)基本工资250万元,(2)津贴补贴42万元,(3)奖金45万元。(4)社会保障缴费98.2万元,其中:养老保险61.3万元,(5)绩效工资138万元(6)住房公积金45.9万元,(7)其他工资福利支出6万元,含临聘人员工资、班主任津贴等。
与上年预算数相比增加了26.54万元,增长26.54%,主要原因是本年增加了医疗保险的预算29万元。
2、一般商品和服务支出41.74万元:办公费7.5万元,水费1万元,电费4.6万元,邮电费0.5万元,差旅费2万元,维修费1万元,租赁费4万元,培训费1.5万元,劳务费1.2万元;招待费3.25万元,专用材料费1.2万元,工会经费1.2万元,福利费0.44万元,其他交通费0.6万元,其他商品和服务支出1万元。
与上年预算数相比减少了8.92万元,减少18%。主要是根据上级“过苦日子”的思想,压减运行经费,其中公务接待费压减了24%。
3、对个人和家庭的补助支出4.8万元:奖励金1.2万元,助学金3.6万元。
4、其他资本支出6万元:购置办公设备等5万元,其他维修等1万元。
(二)单位项目支出784.36万元,占比52.55%。
其中:学生营养改善资金及教辅材料作业本费补助56万元,校园、校舍、运动场改造等大型维修工程456.98万元,党建经费5万元,新建教学楼、厕所工程266.38万元。
2020年预算收支相抵无结余。
三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
  20120年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.2万元;其中:公务用车购置及运行维护费预算支出0万元,因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为3.2万元。
2020年度财政拨款“三公”经费支出预算比2019年预算减少了24%。
四、其他重要事项的情况说明
(一)单位政府性基金预算收入和支出情况
本单位本年度政府性基金预算收入0万,预算支出0万元。
(二)2020年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
(三)单位运行经费
  2020年本单位运行经费财政预算为41.74万元,比2019年预算减少8.92万元,预算减少了18%,主要是出于“过苦日子”的思想,大力压缩了非正常性的支出和公务接待支出。
(四)政府采购情况
     2020年本单位无政府采购预算。
(五)国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日,本单位土地面积11900平方米,房屋建筑面积5068平方米,原值420.84万元,计算机45台,固定资产总值(原值)840.89万元。单位无价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。 
(六)预算绩效目标说明
双牌县五里牌镇中心小学整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1492.6万元,其中,基本支出708.24万元,项目支出784.36万元。 
第三部分  名称解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
4、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
第四部分  双牌县五里牌镇中心小学2020年度部门预算表(见附件)
1、部门收支总表。


2、部门收入总表。


3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。


5、一般公共预算支出表。



6、一般公共预算基本支出表。




7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。 

五里牌镇中心小学-2020年部门预算输出表




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