附件3：

 2020年双牌县五里牌镇中心小学部门预算

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置。根据上述职责，我校共有4个内设机构：1、办公室，2、政教处，3、总务处，4、工会。

二、部门预算单位构成

2020双牌县五里牌镇中心小学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算  1492.6 万元，其中，一般公共预算拨款 1186.95  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元，上年结转305.65万元。收入较去年增加  90.05 万元，增长主要是正常经费拨款（人员经费）增加20.31万元，项目经费（新建教学楼、厕所）增加189.21万元。
  （二）支出预算：2020年本部门支出预算  1492.6 万元，其中，一般公共服务  0 万元，公共安全 0  万元，教育  1492.6 万元，科学技术  0 万元。支出较去年增加 90.05  万元，增长主要是正常经费拨款（人员经费）增加20.31万元，项目经费（新建教学楼、厕所）增加189.21万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 1186.95  万元，其中，一般公共服务支出  0 万元，占  0  %；公共安全支出  0 万元，占 0   %；教育支出1186.96万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数 708.24  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算 478.71  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专项商品服务 支出  5 万元，主要用于五里牌中心小学党建经费等方面；对个人及家庭的补助（项目）支出56 万元，主要用于农村义务教育学校营养改善计划等方面；其他资本性支出（项目）417.71万元，主要用于五里牌小学学生新建食堂工程、新建教学楼工程及校舍运动场改造工程。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本单位运行经费财政预算为41.74万元，比2019年预算减少8.92万元，预算减少了18%，主要是出于“过苦日子”的思想，大力压缩了非正常性的支出和公务接待支出。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为  3.2 万元，其中，公务接待费  3.2 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 1万元，主要是主要是根据上级“过苦日子”的思想，压减了招待费支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门会议费预算 0  万元；培训费预算 1.5  万元，拟开展  教师师德、业务 培训，人数 150  人，内容为用于开展教师校本培训、师德培训及上级安排的各项业务培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   729.36万元，其中，货物类采购预算 6  万元；工程类采购预算  723.36 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为  1492.6 万元，其中，基本支出  708.24 万元，项目支出  784.36 万元。

七、名词解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

见附表

2020年双牌县五里牌镇中心小学部门预算