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2020年双牌县塘底乡中心幼儿园部门预算编报说明
  • 发布时间:2020-07-02 17:41
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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2020年双牌县塘底乡中心幼儿园
部门预算编报说明

目  录

一、部门概况
二、单位的基本情况
三、部门预算收入总体情况
四、部门预算支出总体情况
五、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释



一、部门概况
(1)我园的主要工作职责
我园的主要职责是:认真贯彻落实地《规程》《纲要》《指南》课程改革的精神,加强师德建设,切实完成学前教育任务,提高全体师生素质。
(2)2020年主要工作任务及目标
本年度我园将主要完成以下工作:全面推行素质教育,努力提高园所教育教学质量,努力创建有特色的品牌园。
(3)内设机构情况
根据上述职责,我园内设机构有:办公室、工会。
二、单位的基本情况
塘底乡中心幼儿园属于全额事业单位,核定编制数为3人,其中:在职人员3人。其中:临时聘请1人,共计在职人数4人。园内班级1个,在园幼儿13人。校园面积1258.43平方米,办公设备有:计算机2台,打印机1台,监控设备1套,多媒体教学电视1台。
三、本年预算总收入情况
本年度预算总收入32万元,比上年增加8万元,主要是上年幼儿毕业人较多,生源减少,以及上年未作项目预算。其中:
(1)正常经费拨款(补助)24.4万元,其中①工资、津补贴、离退休及遗补拨款23.4万元,②公用经费1万元。
(2)纳入预算管理的行政事业性收费为6.2万元。
四、本年预算总支出情况
本年预算总支出32万元比上年增加8万元,主要是今年预计学生增加,其中:
工资福利支出23.4万元:(1)基本工资7万元;(2)津贴补贴2万元;(3)绩效工资5.2万元;(4)社会保障缴费2.2万元;(5)住房公积金1.8万元;(6)其他工资福利支出2万元;(7)奖金3.2万。
一般商品和服务支出7.2万元:(1)办公费2.7万元;(2)电费0.5万元;(3)水费0.15万元;(4)差旅费0.3万元;(5)邮电费0.2万元;(6)维修维护费0.5万元;(7)培训费0.7万元;(8)公务接待费0.4万元;(9)专用材料费0.5万元(10)劳务费0.3万元;(11)工会经费0.7万元;(12)其它交通费用0.1万元;(12)其他商品服务支出0.15万元。
项目支出14万元。
五、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0.4万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为0.4万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)单位政府性基金预算收入和支出情况
本单位没有政府性基金预算收入和支出。
(二)2020年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
(三)单位运行经费
2020年本单位运行经费财政预算为32万元。
(四)政府采购安排情况
2020年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万,政府采购服务预算0万。
(五)国有资产占有情况说明
本园园舍面积1285.43平方米,计算机2台,单位无公务用车。单位无价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为32万元,其中,基本支出30.6万元,项目支出14万元。
七、名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1.基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
4.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
5.项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(四)机关运行经费科目
机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)政府采购科目
指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
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塘底乡中心幼儿园-2020年部门预算输出表

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