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2020年双牌县尚仁里中心幼儿园部门预算编报说明 
  • 发布时间:2020-07-02 17:10
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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2020尚仁里中心幼儿园部门预算说明

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

本单位的主要职责是:认真贯彻落实地《规程》《纲要》《指南》课程改革的精神,加强师德建设,切实完成学前教育任务。

(二)机构设置。

根据上述职责,我园内设机构有:教务处、总务处、工会

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

2020年尚仁里中心幼儿园部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算88.02418  万元,其中,一般公共预算拨款  88.02418万元,政府性基金预算拨款0  万元,国有资本经营预算拨款0  万元,纳入专户管理的非税收入  9万元。收入较去年持平,主要是学生数无太大波动

(二)支出预算:2020年本部门支出预算88.02418  万元,其中,一般公共服务  88.02418万元,公共安全0  万元,教育88.02418  万元,科学技术0  万元1、工资福利支出64.66万元:(1)基本工资23.0264万;(2)津贴补贴2.7276万元,(3)奖金6.4万元,(4)绩效工资支出20.0737万元(5)社会保障缴费12.35202万元,其中:养老保险7.25192万元,住房公积金5.1001万元;(6)其他工资福利支出0.0845万元,不含临聘人员工资等。支出较去年增加14.42418  万元,主要是专项拨款3万元,一般商品和服务支出增加12.55996万元,其他资本支出增加1 万元,专项商品和服务支出增加3万元,另外,上级下达的项目专项资金减少和工资福利减少

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算  88.02418万元,其中,一般公共服务支出88.02418  万元,占  100 %;公共安全支出0  万元,占  0 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数85.02418  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算  3万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项商品和服务支出  支出3  万元,主要用于专项商品和服务支出等方面专项拨款收入3万元,其中:办公设备购置1万元,房屋建筑构筑物0万元,大型修缮2万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门政府性基金支出预算  0万元,其中,科学技术支出  0万元,占0   %;文化旅游体育与传媒支出   万元,占0   %。具体安排情况如下

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级、尚仁里中心幼儿园  1家行政事业单位的机关运行经费19.36万元,比上年预算增加12.5万元,上升65%,主要增加其他商品和服务支出

(二)三公经费预算:2020年本部门机关本级、尚仁里中心幼儿园  1家行政事业单位三公经费预算数为 0.10672  万元,其中,公务接待费  0.10672万元,公务用车购置及运行费  0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费  0  万元。2020三公经费预算较2020年减少  0.69328  万元,主要是节约开支

(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算  0万元,拟召开0  会议,人数  0人,培训费预算  0.1193万元,拟开展  3培训,人数  7人,内容为  学前教育培训;拟举办0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额   1万元,其中,货物类采购预算1  万元;工程类采购预算   0万元;服务类采购预算  0万元

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2020年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为8802418  万元,其中,基本支出  85.02418万元,项目支出  3万元。

七、名词解释

1、预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2020年双牌县尚仁里中心幼儿园部门预算


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