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2020年双牌县教育局部门预算编报说明
  • 发布时间:2020-07-02 17:39
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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2020年双牌县教育局部门预算编报说明

目 录 

第一部分:双牌县教育局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年主要工作任务
四、 单位基本情况
五、部门预算单位构成 
第二部分:双牌县教育局2020年度部门预算情况说明
一、本年预算总收入情况
二、本年预算总支出情况
三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
第三部分:名称解释
第四部分:双牌县教育局2020年度部门预算表 (附件)





第一部分:双牌县教育局单位概况
一、部门主要职责
(一)监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度,拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。
(二)对所属的各级各类学校和教育机构进行思想政治教育工作。
(三)依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育,同时采取积极措施,努力发展幼儿教育。
(四)按照“统一领导和分级管理”的原则,管理本县所辖普通中小学教育、职业技术教育、特殊教育、少数民族教育、成人教育(含广播电视教育)学前教育、校外教育、电化教育等。
(五)组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设,依靠各方面力量集资办学,不断改善办学条件。
(六)根据国家统一颁发的指令性、规范性规定,组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作,认真进行教育改革,不断提高教育质量。
(七)组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。
(八)组织各级各类学校教职员工的政治、法规、文化、业务学习,不断提高其素质。
(九)管理教育事业编制及人事工作,协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。
(十)编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划、教学设备、仪器的购置和更新计划,处理执行计划中的有关问题。 
(十一)管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。 
(十二)组织领导中小学勤工俭学活动,监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。 
(十三)组织、协调和管理本部门的统计工作,完成国家和地方统计、调查和分析任务,编制统计和分析资料。 
(十四)组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。
二、机构设置
根据上述职责,我局内设科室20个,分别是办公室、教研室、督导室、资助中心(加挂营养办牌子)、招生办、人事股、基教股、计财股、勤管站、仪电站(加挂信息办牌子)、社管办、法制股、审计股、基建股(加挂学位办牌子)、校车办、财务管理中心、工会、体卫艺股、作风办、党建办。
三、2020年主要工作任务
2020年高考等各项考试;招聘教师;选送学生委培;督导工作;解决城区学位建设化解大班额问题;教师体检;教育扶贫;发放教师各项津贴等。
四、单位基本情况
双牌县教育局属财政全额拨款的一级单位,现有在职工作人员78人。其中:机关行政人员5人,全额事业人员69人,工勤人员4人。离退休人员65人。
五、部门预算单位构成 
双牌县教育局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有双牌教育局本级。

第二部分:双牌县教育局2020年度部门预算情况说明
一、本年预算总收入情况
本年预算总收入3995.47万元,比上年增加715.47万元,主要是专项拨款数增加。
(一)正常经费拨款收入353万元,其中:基本工资118万元,津贴补贴124万元,单位运转经费111万元;
(二)专项拨款收入3423.01万元,其中:⑴、中小学教师医疗保险865万元,⑵、中小学教师工伤保险95万元,⑶、教师培训经费100万元,⑷、中小学班主任津贴及边远山区教师生活补贴110万元,⑸、学前教育发展专项经费5万元,⑹、职业教育经费100万元,⑺、职业教育发展专项经费20万元,⑻、督导经费32万元,⑼、督学责任区专项经费9万元,⑽、“三名工程”、学科带头人、骨干教师奖励38万元,⑾、教研和质量监控经费5万元,⑿、中小学学校财产保险专项经费6万元,⒀、乡村教师定期体检费95万元,⒁、农村义务教育公用经费县级配套101万元,⒂、农村义务教育贫困寄宿生生活补助19万元,⒃、农村义务教育校舍维修改造资金县级配套26万元,⒄、普通高中贫困学生助学金县级配套16万元,⒅、中职学校免学费助学金县级配套24万元,⒆、困难幼儿入园补助17万元,(20)、二中生均公用经费县级配套41.28万元,(21)、免除普高建档立卡贫困生学费和课本费9万元,(22)、农村基层教育人才津贴县级配套120万元,(23)、公办幼儿园公用经费县级配套20万元,(24)、校车办工作经费8万元,(25)、县中小学运动会、文化艺术节、建制班合唱、独唱等比赛经费16万元,(26)、教师节表彰奖励15万元,(27)、考试经费130万元,(28)、中小学校保安人员工资305万元,(29)、事业统计、经费统计及学生营养办专项开支8万元,(30)、市中小学运动会、球赛及演唱等比赛经费12万元,(31)、校车公司运行补贴资金120万元,(32)、化解大班额及学位办经费8万元,(33)、返聘、顶岗实习教师工资197.8万元,(34)、公费师范委培教师选送培养经费32万元,(35)、教师招聘考试经费20万元,(36)创建全省平安校园建设示范县5万元,(37)、校园长考核奖励资金30万元,(38)、暖阳学校建设经费20万元,(39)、支持高中教育发展资金100万元,(40)、特岗教师机关社会养老险补缴资金335.01万元,(41)、2019年义务教育公用经费县级配套资金56万元,(42)、公办幼儿园公用经费县级配套资金9万元,(43)、订阅《民主与法制时报》1.92万元,(44)、农村义务教育阶段公用经费补助市级配套24万元,(45)、家庭经济困难寄宿生生活费补助市级配套5万元,(46)、校舍维修改造市级配套6万元,(47)、中职国家助学金市级配套1万元,(48)、代课教师生活困难补助资金85万元。
(三)财政专户返还收入30万元;
(四)上级补助收入5万元;
(五)上年结余184.46万元,其中:专项资金结余181万元;单位运转经费3.46万元。
二、本年预算总支出情况
本年预算总支出3995.47万元,比上年增加715.47万元,主要是新增了公办幼儿园公用经费、校园长考核、暖阳学校建设、高中教育发展、特岗教师养老保险补缴等项目,保安人员工资、返聘教师、人才津贴、校舍维修改造、学校公用经费等项目经费有所提高。
(一)单位运转支出391.46万元
1、工资福利支出288.1元:⑴、基本工资118万元;⑵、津贴补贴25万元;⑶、奖金12万元;⑷、社会保障缴费37万元;⑸、伙食补助费2万元;(6)、绩效工资42万元;(7)住房公积金30万元;(8)其他工资和福利支出22.1万元。
2、一般商品和服务支出52.9万元:⑴、办公费10万元;⑵、印刷费0.6万元;⑶、水费0.3万元;⑷、电费5.7万元;⑸、邮电费2.3万元;⑹差旅费8万元;⑺公务用车运行维护费1万元;⑻、维修费1万元;⑼、公务接待费10万元;⑽、劳务费1万元;⑾、工会经费5万元;⑿、福利费6万元;⒀、其他交通费用1万元;⒁、其他商品和服务支出1万元。
3、对个人和家庭的补助支出28.46万元:⑴生活补助6.46万元;⑵奖励金5万元(含独生子女奖励金等);⑶、退休费(节假目慰问等)15万元;(4)其他2万元。
4、其他资本支出22万元:⑴、办公设备购置10万元;⑵、专用设备购置2万元;⑶、大型修缮5万元;⑷、其他资本性支出5万元。
(二)单位顶目支出3604.1万元,其中:⑴、中小学教师医疗保险865万元,⑵、中小学教师工伤保险95万元,⑶、教师培训经费167万元,⑷、中小学班主任津贴及边远山区教师生活补贴125万元,⑸、学前教育发展专项经费6万元,⑹、职业教育经费100万元,⑺、职业教育发展专项经费20万元,⑻、督导经费37万元,⑼、督学责任区专项经费21万元,⑽、“三名工程”、学科带头人、骨干教师奖励38万元,⑾、教研和质量监控经费6万元,⑿、中小学学校财产保险专项经费6万元,⒀、乡村教师定期体检费95万元,⒁、农村义务教育公用经费县级配套101万元,⒂、农村义务教育贫困寄宿生生活补助19万元,⒃、农村义务教育校舍维修改造资金县级配套26万元,⒄、普通高中贫困学生助学金县级配套16万元,⒅、中职学校免学费助学金县级配套24万元,⒆、困难幼儿入园补助17万元,(20)、二中生均公用经费县级配套41.28万元,(21)、免除普高建档立卡贫困生学费和课本费9万元,(22)、农村基层教育人才津贴县级配套137万元,(23)、公办幼儿园公用经费县级配套20万元,(24)、校车办工作经费17万元,(25)、县中小学运动会、文化艺术节、建制班合唱、独唱等比赛经费24万元,(26)、教师节表彰奖励18万元,(27)、考试经费130万元,(28)、中小学校保安人员工资305万元,(29)、事业统计、经费统计及学生营养办专项开支9万元,(30)、市中小学运动会、球赛及演唱等比赛经费12万元,(31)、校车公司运行补贴资金120万元,(32)、化解大班额及学位办经费8万元,(33)、返聘、顶岗实习教师工资197.8万元,(34)、公费师范委培教师选送培养经费32万元,(35)、教师招聘考试经费26万元,(36)创建全省平安校园建设示范县5万元,(37)、校园长考核奖励资金30万元,(38)、暖阳学校建设经费20万元,(39)、支持高中教育发展资金100万元,(40)、特岗教师机关社会养老险补缴资金335.01万元,(41)、2019年义务教育公用经费县级配套资金56万元,(42)、公办幼儿园公用经费县级配套资金9万元,(43)、订阅《民主与法制时报》1.92万元,(44)、农村义务教育阶段公用经费补助市级配套24万元,(45)、家庭经济困难寄宿生生活费补助市级配套5万元,(46)、校舍维修改造市级配套6万元,(47)、中职国家助学金市级配套1万元,(48)、代课教师生活困难补助资金85万元,(49)、解决2018年高考奖励资金2万元,(50)、市县足球排球比赛经费2万元,(51)、“向日葵工程”前期工作暨编辑“童心向党”试行教材21万元,(52)其他资助专项经费1万元,(53)、学校高危物品处理专项经费3万元,(54)城区学位建设化解大班额问题经费7万元。

2020年预算收支相抵无结余。
三、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
   2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为34.9万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为14.9万元;公务接待费支出预算为20万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)单位政府性基金预算收入和支出情况
本单位没有政府性基金预算收入和支出。
(二)2020年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
(三)单位运行经费
2020年本单位运行经费财政预算为52.9万元,比2019年预算减少151.3万元,主要是以上年决算数金额为限且需要压缩开支。
(四)政府采购情况
2020年单位政府采购预算总额20万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购工程预算0万,政府采购服务预算0万。
(五)国有资产占用使用情况说明
截至2019年12月31日,公务用车1辆;无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 
(六)预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为3995.47万元,其中,基本支出391.46万元,项目支出3604.01万元。 

第三部分  名称解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  双牌县教育局2020年度部门预算表(见附件)
1、部门收支总表。
2、部门收入总表。
3、部门支出总表。
4、财政拨款收支总表。
5、一般公共预算支出表。
6、一般公共预算基本支出表。
7、一般公共预算“三公”经费支出表。
8、政府基金预算支出表。

教育局-2020年部门预算输出表

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