2020年双牌县尚仁里乡中心小学部门预算编报说明

目 录

第一部分 2020年部门预算说明

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。

（二）机构设置。双牌县尚仁里乡中心小学内设机构包括：总务处，教务处，政工处，团支部等职能部门。

二、部门预算单位构成

尚仁里乡中心小学只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算371.35万元，其中，一般公共预算拨款371.35万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加12.95万元，主要是增加了项目预算。

 （二）支出预算：2020年本部门支出预算371.35万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育371.35万元，科学技术 0万元。支出较去年增加12.95万元，主要是增加了项目预算。

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算371.35万元，其中，教育支出371.35万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数311.35万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出2万元，主要用于四类学生的生活补助，教辅资料补助等方面；对个人和家庭的补助支出(项目)8万元，主要用于学生营养餐等方面；其他资本性支出50万元，主要用于基础设施建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2020年本部门机关运行经费25.5万元，比上年预算增加11.1万元，上升20%，主要是物价上涨，办公成本提高，以及工会经费增加。

（二）“三公”经费预算：2020年本部门“三公”经费预算数为2.48万元，其中，公务接待费2.48万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.52万元，主要是主要是根据上级“过苦日子”的思想，压减公务接待支出。

（三）一般性支出情况：2020年本部门培训费预算0.8万元，拟开展8次培训，人数24人，内容为教师相关培训。

（四）政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额   50万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算50万元；服务类采购预算0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为371.35万元，其中，基本支出311.35万元，项目支出60万元。

七、名词解释

1、预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2020年部门预算表

 2020年双牌县尚仁里学区部门预算