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双牌县网格管理中心2019年部门决算公开
  • 发布时间:2020-09-01 16:59
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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2019年双牌县网格管理中心决算填报说明

第一部分:双牌县网格管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:双牌县网格管理中心2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

五、2019年度财政拨款基本支出决算情况说明

六、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分;名称解释

第四部分: 双牌县网格管理中心2019年度部门决算表(附件)

第一部分:双牌县网格管理中心概况  

 一、部门主要职责

双牌县网格管理中心是根据《关于印发<永州市城乡社区(村)网格化服务管理实施方案>的通知》(永办发【2014】14号)和县常委会文件精神,经县编委会研究批复(双编办发【2016】7号),于2016年8月正式组建。主要工作职责是:

1、承担全县网格化管理综合协调、监督管理等工作,对县、乡镇、社区(村)“三级网格”建设及运行提出指导性意见;

2、汇总、统计本辖区有关数据,定期分析研判辖区社会管理形势;

3、负责协调相关部门联动处置社会矛盾、群众求助、公共服务等各类网格事件,对城市管理、社会治安、人口管理、公共服务、基层党建、信息采集、矛盾调处、社会参与、政务公开等各类信息进行统计、分类和处理,并及时向县委政府反馈社会管理中的相关情况;

4、指导辖区网格日常服务管理工作;

5、负责协调辖区网格的应急指挥;

6、负责辖区内网格管理员的管理、培训、考核工作;

7、负责县网格化管理事件处置指挥中心日常工作;

8、完成县委、县政府和县综治办安排的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据编委核定,县网格管理中心单位内设机构股级科室4个,包括办公室、财务室、基础建设室和信息调度室。

(二)决算单位构成。县网格管理中心是独立核算的级预算单位,主管部门为双牌县政法委(上级主管部门),因此纳入2019年部门预算编制范围的只有网格管理中心本级

第二部分:双牌县网格管理中心2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入总计42.93万元,其中:一般公共预算财政拨款42.52万元,年初财政拨款结转和结余0.41万元。

2019年度支出总计42.93万元,其中:一般公共预算财政拨款37.42万元,年末财政拨款结转和结余5.51万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出37.42万元,占本年支出合计87%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少38.8万元,主要原因是:按照县里要求2019年4月份单位人员合并到县政务服务中心,单位人员日常公用经费和项目资金划拨到政务服务中心账户上,本单位的账户暂时封存,未开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面,按支出经济分类科目名称进行说明。如:工资福利支出37.42万元,占100%;商品和服务支出0万元,占0%;其他对个人和家庭的补助支出0万元,占0%。

四、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.75万元,支出决算为42.93万元,完成年初预算42.61%。

五、2019年度财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出37.42万元,其中:人员经费37.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金,其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费0万元。

六、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,比2018年减少了0.2万元,减少100%;其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置费0万元占0%,及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置0万元,运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2019年国内公务接待批次共0个、公务接待人次0人次。

“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增长0%;公务用车购置费0万占0%元;运行维护费支出决算为0万元,占0%元;公务接待费支出决算为0万元,减少100%。

具体原因如下:主要是按照县里要求2019年4月份单位人员合并到县政务服务中心,单位人员日常公用经费和项目资金划拨到政务服务中心账户上,本单位的账户暂时封存,未开支。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

(二)部门国有资产占用情况说明

 截至2019年12月31日,公务车辆0辆,无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.加大宣传力度,强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传力度,不断提高部门的绩效意识,使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规,强化预算绩效管理法制手段,一是增加有关强调预算绩效管理的内容;二是制定预算绩效管理相关制度办法。

3.发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度,强化部门的预算编制和执行主体责任,形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度,从预算编制到执行,部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度,把单位财政资金使用绩效纳入考核范围,进一步落实责任,提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

4.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求,逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果,加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

5、预算绩效评价

本部门对整体支出和项目支出进行了绩效评价,纳入2019年部门整体支出绩效评价的金额为37.42万元,其中,基本支出37.42万元,项目支出0万元。

(四)本单位政府性基金收入0万元,政府性基金支出0万元。

(五)本年政府采购预算0万元,其中:采购货物0万元、采购服务0万元、采购工程0万元。

第三部分:名称解释  

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分双牌县网格管理中心2019年度部门决算表(具体见附件)

1、收入支出决算总表。

2、收入决算表。

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表。

8、政府基金预算财政拨款收入支出决算表。

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