2019年双牌县机关事务服务中心决算说明

目录

第一部分：双牌县机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：双牌县机关事务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、关于2019度收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况

四、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

五、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六 、政府性基金预算收入支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第三部分;名词解释

第四部分: 双牌县机关事务服务中心2019年度部门决算表(附件)

第一部分 双牌县机关事务服务中心概况  

一、 部门主要职责

（1）目前承担的主要职能是管理全县的公务用车；

（2）负责县委、县人大、县政府、县政协领导交办的其它事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。双牌县机关事务服务中心属于财政全额拨款的正科级单位。下设办公室、财务室、安维部、调度部。

（二）决算单位构成。双牌县机关事务服务中心2019年部门决算即双牌县机关事务服务中心本级2019年部门决算。

第二部分：双牌县机关事务服务中心年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计609.42万元，与上年相比增加1.33万元，增长0.2%。

2019年度支出合计493.54万元，与上年相比减少114.5万元，下降18.8%。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计609.42万元，占调整预算100%，与上年相比增加1.33万元，增长0.2%。其中：一般公共预算财政拨款357.90万元;事业单位收入248.7万元。年初结转和结余2.82万元，其中：基本支出结转2.82万元。收入与上年基本持平，主要是平台收到的各单位用车费用列入单位事业收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计493.54万元，与上年相比减少114.5万元，下降18.8%，其中：基本支出356.73万元，项目支出136.81万元。年末结转和结余115.87万元，其中：基本支出结余61.80万元，项目支出54.07万元。支出下降的主要原因是上年度购置三台公务用车，本年度未新增公务用车购置。

四、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（一）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出303.52万元，占本年支出合计61.5%，与2018年相比，财政拨款支出减少304.52万元，主要原因：一是2018年度会计核算时“事业收入”没有单列，而是列在“一般公共预算财政拨款”，在“事业收入”中列支的“事业支出”列在“一般公共预算财政拨款支出”；二是牢固树立过紧日子的思想，从严从紧控制一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出303.52万元，主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行3.77万元，占1.24%；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务287万元，占94.56%；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.74万元，占  4.20%

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为551.74万元，支出决算为303.52万元，完成年初预算55%，

1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行

年初预算为3.77万元，决算支出为3.77万元，占100%；

2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务

年初预算为287万元，决算支出为287万元，占100%；

3、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务- 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

年初预算为12.74万元，决算支出为12.74万元，占100%；

主要原因是年初预算时“事业支出”没有单列，列在“一般公共预算财政拨款支出”，实际执行过程中，这部分支出单列，没有在“一般公共预算财政拨款”中体现出来。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出共计166.7万元，主要用于以下方面，按支出经济分类科目名称进行说明。如：工资福利支出77.38万元，占本年支出46.4%；商品和服务支出89.32万元，占本年支出53.6%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

㈠“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算为0万元，比2018年减少了293.56万元，下降100%；其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置费0万元占0%，运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置0万元，运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2019年国内公务接待批次共0个、公务接待人次0人次（不包括陪同人员）。

㈡“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；公务用车购置费0万占0%元；运行维护费支出决算为0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，下降100%。

需要说明的是：1、因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0%；2、公务用车购置费0万元，较去年同期减少74.94万元；3、2018年账务处理时，将“其他交通费用”列为“公务用车运行维护费”，2019年度账务处理时已做调整；4、2019年“公务接待费”1.6万元在“事业收入”中列支。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位2019年度无政府性基金收支

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出89.32万元，与上年相比减少280.67万元，下降76.5%，主要原因是账务调整，将公务用车运行费用调至项目类经费中进行会计核算。 

（二）本部门2018年度政府采购支出总额1.58万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元、授予中小企业合同金额1.58万元，占政府采购支出总额的100%：其中授予小微企业合同金额1.58万元；占政府采购支出总额的100%。

(三) 部门国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，公务车辆45辆,无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.加大宣传力度，强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高部门（单位）的绩效意识，使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规，强化预算绩效管理法制手段，一是增加有关强调预算绩效管理的内容；二是制定预算绩效管理相关制度办法。

3.发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

4.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求，逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

5、预算绩效评价

本部门对整体支出和项目支出进行了绩效评价，纳入2019年部门整体支出绩效评价的金额为493.5万元，其中，基本支出356.7万元，项目支出136.8万元。

第三部分名词解释  

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

双牌县机关事务管理中心(MB0Q535950)