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双牌县机关事务服务中心2019年部门决算公开
  • 发布时间:2020-09-01 17:05
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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2019年双牌县机关事务服务中心决算说明

目录

第一部分:双牌县机关事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分:双牌县机关事务服务中心2019年度部门决算情况说明

一、关于2019度收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

五、2019年度财政拨款基本支出决算情况说明

六、2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

第三部分;名称解释

第四部分: 双牌县机关事务服务中心2019年度部门决算表(附件)

第一部分 双牌县机关事务服务中心概况  

一、部门主要职责

1)目前承担的主要职能是管理全县的公务用车;

2)负责县委、县人大、县政府、县政协领导交办的其它事项

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。双牌县机关事务服务中心属于财政全额拨款的正科级单位。下设办公室、财务室、安维部、调度部。

(二)决算单位构成。双牌县机关事务服务中心2019年部门决算即双牌县机关事务服务中心本级2019年部门决算。

第二部分:双牌县机关事务服务中心年度部门决算情况说明

一、关于2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计606.59万元,占调整预算100%,其中:一般公共预算财政拨款357.90万元;事业单位收入248.69万元。年初结转和结余2.82万元,其中:基本支出结转2.82万元。2019年度支出合计493.54万元,其中:基本支出356.73万元,项目支出136.81万元。年末结转和结余115.87万元,其中:基本支出结余61.80万元,项目支出54.07万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出303.52万元,占本年支出合计61.5%,与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少304.52万元,主要原因:一是2018年度会计核算时“事业收入”没有单列,而是列在“一般公共预算财政拨款”,在“事业收入”中列支的“事业支出”列在“一般公共预算财政拨款支出”;二是牢固树立过紧日子的思想,从严从紧控制一般性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面,按支出经济分类科目名称进行说明。如:工资福利支出172.53万元,占本年支出56.84%;商品和服务支出129.41万元,占本年支出42.64%;资本性支出1.58万元,占本年支出0.52%。

四、一般公共预算财政拨款支出预决算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为551.74万元,支出决算为303.52万元,完成年初预算55%,主要原因是年初预算时“事业支出”没有单列,列在“一般公共预算财政拨款支出”,实际执行过程中,这部分支出单列,没有在“一般公共预算财政拨款”中体现出来。

五、2019年度财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出303.52万元,其中:人员经费172.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金;商品和服务支出129.41万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、福利费、其他交通费用;资本性支出1.58万元,主要是办公设备购置。

六、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,比2018年减少了293.56万元,下降100%;其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费0万元占0%,运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2.公务用车购置0万元,运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,其中:外事接待支出0万元。国内公务接待支出0万元。2019年国内公务接待批次共0个、公务接待人次0人次(不包括陪同人员)。

“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,增长0%;公务用车购置费0万占0%元;运行维护费支出决算为0万元,增长0%;公务接待费支出决算为0万元,下降100%。

需要说明的是1、因公出国(境)费支出决算为0万元,增长0%;2、公务用车购置费0万元,较去年同期减少74.94万元;3、2018年账务处理时,将“其他交通费用”列为“公务用车运行维护费”,2019年度账务处理时已做调整;4、2019年“公务接待费”1.6万元在“事业收入”中列支。

七、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),主要原因是中心非行政单位和参照公务员管理的事业单位。

部门国有资产占用情况说明

截至2019年1231日,公务车辆4辆,无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

(三)部门预算绩效管理工作开展情况说明

1.加大宣传力度,强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传力度,不断提高部门(单位)的绩效意识,使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强预算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规,强化预算绩效管理法制手段,一是增加有关强调预算绩效管理的内容;二是制定预算绩效管理相关制度办法。

3.发挥部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度,强化部门的预算编制和执行主体责任,形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度,从预算编制到执行,部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度,把单位财政资金使用绩效纳入考核范围,进一步落实责任,提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

4.强化评价结果应用。按照政府信息公开的有关要求,逐步公开财政支出项目预算及绩效评价结果,加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

5、预算绩效评价

本部门对整体支出和项目支出进行了绩效评价,纳入2019年部门整体支出绩效评价的金额为493.5万元,其中,基本支出356.7万元,项目支出136.8万元。

    (四)本单位政府性基金收入0万元,政府性基金支出0万元。

    (五)本年政府采购预算3.4万元,其中:采购货物3.4万元、采购服务0万元、采购工程0万元。实际采购支出为 1.58万元。

第三部分名称解释  

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分双牌县机关事务服务中心2019年度部门决算表(具体见附件)

以下表格必须有数据(准确),表格的数据必须与报表说明的数据一致。

1、收入支出决算总表。

2、收入决算表。

3、支出决算表。

4、财政拨款收入支出决算总表。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表。

8、政府基金预算财政拨款收入支出决算表。

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