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双牌县委办2019年部门决算公开
  • 发布时间:2020-08-20 17:15
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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第一部分    单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分    2019年度部门决算表(具体见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分    名词解释

第一部分单位概况

部门职责

(一)围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据。

(二)负责县委文件和县委领导文稿的起草、校核、印发工作。

(三)负责县委会议的准备和组织协调工作,负责县委领导公务活动安排,负责党和国家领导人、省市委领导同志来双牌视察的接待工作。

(四)负责文书处理工作,负责研究、审核县委各部门、县直各局党组织、各乡镇场党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导审批。

(五)及时、准确、全面向省委、市委、县委报送信息,反映有关动态。

(六)负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工作,负责统筹、指导、督促全县党组织重大事件报告工作。

(七)负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,协助处理县直各部门和各乡镇场向县委反映重要问题。

(八)负责拟定规范性文件年度发文计划,党内规范性文件的审核、备案、清理,协调县委法律顾问服务相关工作。

(九)负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

(十)负责县委及县委各工作机关年度督查检查考核计划归口审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施。

(十一)负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

(十二)负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

(十三)负责全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理,负责全县电子文件管理工作,协同做好党政机关电子公文系统安全可靠应用推进、县直单位信息化建设项目前置审查工作。

(十四)负责全县档案事业的发展规划、组织协调,全县档案工作的监督和指导,全县档案法规的宣传教育以及依法查处档案违法行为

(十五)负责贯彻执行党和国家对台方针政策和涉台法律法规及宣传教育,向县委提出对台工作意见建议,组织、指导、管理、协调全县对台工作、涉台活动及处理重大涉台事件、协调服务台胞台商台属投诉。

(十六)负责贯彻落实党中央对外方针决策和部署以及省委、市委、县委对外工作部署的要求,向县委提出对外工作发展规划、统筹协调、外事管理、检查督办意见建议,指导、管理、协调全县对外工作、涉外活动,协同配合有关部门处理重大涉外事件,协调服务来双外商、外企、外籍人员,在权限范围内审核我县人员因公出国(境)有关事项。

(十七)负责管理、协调和指导全县港澳事务,负责全县与港澳地区的联络工作,负责我县人员因公赴港澳的审核工作,负责港澳地区公务团组来我县访问的接待,研究提出促进我县与港澳地区经济、技术、文化交流合作的建议,协助做好港澳同胞在我县捐公益事业的有关工作,依法维护在双港澳同胞及其眷属的合法权益,组织协调港澳同胞在双重点投资企业的权益保护工作。

(十八)负责对全县党委办公室业务指导工作。

(十九)负责市对县绩效考核工作协调服务和县对乡镇场(管理局)绩效考核。

(二十)管理县档案馆。

(二十一)办理县委和县委领导交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置。我办只有本级,没有二级决算单位,因此,纳入2019年部门决算编制范围的只有县委办本级。

下设财务室等15个科室。

(二)决算单位构成。双牌县委办2019年部门决算即双牌县委办本级2019年部门决算。

第二部分    双牌县委办2018年度部门决算表

具体见附件至少包括1.收入支出决算总表、2.收入决算表、3.支出决算表、4.财政拨款收入支出决算总表、5.一般公共预算财政拨款支出决算表、6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表、7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年部门决算即我办本级决算。我办2019年没有政府性基金决算拨款、国有资本经营决算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金决算拨款、国有资本经营决算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入为经费拨款,支出为保障单位基本运行的工作经费。

2019年度收入总计905.79万元,比上年918.84万元减少13.05万元,下降1.4%。收入下降主要是因为人员经费的减少。

2019年度支出总计842.62万元,比上年855.13万元减少12.51万元,下降1.5%,支出下降主要是单位严格控制一般性支出,精减会议,减少了会议经费支出

二、收入决算情况说明

本年收入合计858.1万元,其中:财政拨款收入858.1万元,占100%

三、支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出842.62万元,占本年支出合计100%,比上年855.13万元减少12.51万元,下降1.5%,支出下降主要是单位严格控制一般性支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收入总计905.79万元,比上年918.84万元减少13.05万元,下降1.4%。收入下降主要是因为人员经费的减少。2019年度财政拨款支出总计842.62万元,与2018年相比减少12.51万元,下降1.5%,主要是因为精减会议,减少了会议经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出842.62万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少12.51万元,下降1.5%,主要是因为精减会议,减少了会议经费支出。2019年度财政拨款支出年初预算数为842万元,支出决算数为842.62万元,完成年初预算的100%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出842.62万元,其中一般公共服务支出842.62万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为2.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:临时县批经费,年初时未预计在内。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)年初预算为842万元,支出决算数为840.25万元,完成年初预算的99.8%,其中: 行政运行(项)476.23万元, 一般行政管理事务(项)1.32万元,  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)362.71万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款支出主要用于以下方面,按支出经济分类科目名称进行说明。

(一)基本支出580.75万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、临时人员工资福利等人员经费;办公支出;机关大院后勤服务、房屋设备维修维护、工会经费、差旅费、公车运行经费等方面。

1、工资福利支出487万元,占83.82%;

2、商品和服务支出85万元,占14.62%;

3、对个人和家庭的补助7万元,占1.2%;

4、资本性支2万元,占0.36%。

(二)项目支出261.87万元是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括业务工作经费和运行维护经费。

1、商品服务支出218万元,占83.21%;

2、资本性支出(基本建设)40万元,占15.26%;

3、资本性支出4万元,占1.53%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为7.4万元,完成预算的92.5%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,。

公务接待费支出预算为8万元,支出决算为7.4万元,完成预算的92.5%,与上年相比减少0.59万元,减少7.38%,减少主要原因是提倡节约、杜绝烟酒、野味、海鲜,严格控制接待经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.4万元,全年共接待来访团组120个、来宾600人次,主要是因开展公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的实物保障用车保有量为1辆,此车辆为县机关事务中心所有,相关支出在县机关事务中心账面列支

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收入支出

九、关于2019年度预算绩效情况说明

1.加大宣传力度,强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传力度,不断提高部门(单位)的绩效意识,使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强决算绩效管理法制建设。提请国家出台相关法律、法规,强化决算绩效管理法制手段,一是增加有关强调决算绩效管理的内容;二是制定决算绩效管理相关制度办法。

3.发挥部门在决算绩效管理中的主体作用。建立部门决算责任制度,强化部门的决算编制和执行主体责任,形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度,从决算编制到执行,部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度,把单位财政资金使用绩效纳入考核范围,进一步落实责任,提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

2019年度纳入整体绩效评价的金额为842.62万元,其中基本支出580.75万元,项目支出261.87万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出87.47万元,比上年减少227.95万元,下降72%,主要是主要是单位严格会计核算,项目性支出据实反映。

(二)政府采购支出情况

2019年部门政府采购决算总额6.49万元,其中:政府采购货物6.49元;政府采购服务0万元;政府采购工程0万元,授予中小企业合同金额6.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额6.49万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位实际使用1辆公务用车,但此车辆为县机关事务中心所有,相关支出在县机关事务中心账面列支。单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备1(套)。2019年度新增国有资产6.49万元,主要为配置了计算机等办公设备。

第四部分  名词解释

   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



双牌县委(0066220110)

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