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2021年双牌县打鼓坪乡人民政府本级部门预算编报说明 
  • 发布时间:2021-05-11 17:57
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)2021年单位收支预算安排情况

(二)机关运行经费

(三)“三公”经费预算

(四)一般性支出情况

(五)政府采购情况

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费表

8、政府性基金支出表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、对本辖区内的重大问题进行决策,研究制定经济社会和文化发展规划。

3、依照法律和政策,运用经济法律和行政等各种手段,对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

4、负责本辖区内社会公益事业的建设,促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

5、维护社会秩序,保证社会公正,不断改善经济社会发展环境,为经济建设和人民生活创造良好的条件。

6、加强民主法制宣传教育,加强社会管理综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全,确保社会稳定。

7、领导共青团和妇联等组织,搞好民族宗教和统一战线工作。

8、完成上级组织交办的其他事项。

(二)机构设置

打鼓坪乡人民政府内设机构包括:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。另下设:社会事业综合服务中心(文化综合服务站、禁毒宣教站)、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站。打鼓坪乡设置综合行政执法机构1个:综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

打鼓坪乡人民政府只有本级,没有其他预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围的只有打鼓坪乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算770.88万元,其中,一般预算拨款626.82万元,上年结转144.06万元。

收入较去年减少308.88万元,主要是项目预算减少,相应的拨款收入减少。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算770.88万元,其中,基本支出424.82万元,项目支出346.06万元。支出较去年减少308.88万元,主要是项目预算减少,相应的资本性支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算626.82万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数378.82万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:

1、工资福利支出271.93万元,其中,基本工资79.19万元,津贴补贴69.22万元,奖金34.27万元,社会保障缴费33.8万元,绩效工资6万元,住房公积金16.45万元,其他工资福利支出33万元。

2、一般商品和服务支出65.89万元,其中,办公费9.31万元,印刷费12.09万元,咨询费0.8万元,电费1.8万元,邮电费1万元,维修(护)费1.4万元,会议费5万元,培训费1万元,公务接待费6.65万元,专用材料费1万元,劳务费6万元,工会经费6万元,公务用车运行维护费1.84万元,其他交通费用2万元,其他商品和服务支出10万元。

3、对个人和家庭的补助支出35万元,其中,生活补助5万元,救济费20万元,其他10万元。

4、其他资本支出6万元,其中,办公设备购置6万元。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算248万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项商品和服务支出248万元,主要用于农村基础设施建设与维修、灾害修复等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

(二)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费65.89万元,比上年预算增加24.89万元,比上年预算上升60.71%,主要是人员增加以及疫情防控、乡村振兴等业务量增加,相应的运行经费支出预算增加。

(三)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为10.4万元,其中,公务接待费7.3万元,公务用车购置及运行维护费3.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.1万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.6万元,主要是贯彻中央八项规定精神,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

(四)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算5万元,拟召开乡人大会1次,内容为对听取审议政府各项工作报告,参会人员共计78人,花费共计1万元;拟召开调度会17次,内容为对相关工作进行部署安排,参会人员共计402人,花费共计2.3万元;拟召开汇报会14次,内容为听取工作意见和情况汇报、对工作进行推进,参会人员共计324人,花费共计1.7万元;培训费预算1万元,拟开展一期技能培训,人数85人,培训内容为对有技能培训意愿的劳动力开展就业技能培训;无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的计划,经费预算为0万元。

(五)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额6万元,其中,货物类采购预算6万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为770.88万元,其中,基本支出424.82万元,项目支出346.06万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2021年部门预算表

双牌2021年打鼓坪乡人民政府部门预算输出表

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