目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)2021年单位收支预算安排情况
(二)机关运行经费
(三)“三公”经费预算
(四)一般性支出情况
(五)政府采购情况
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(七)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算分类汇总表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、“三公”经费表
8、政府性基金支出表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规,落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2、对本辖区内的重大问题进行决策,研究制定经济社会和文化发展规划。
3、依照法律和政策,运用经济法律和行政等各种手段,对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。
4、负责本辖区内社会公益事业的建设,促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。
5、维护社会秩序,保证社会公正,不断改善经济社会发展环境,为经济建设和人民生活创造良好的条件。
6、加强民主法制宣传教育,加强社会管理综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全,确保社会稳定。
7、领导共青团和妇联等组织,搞好民族宗教和统一战线工作。
8、完成上级组织交办的其他事项。
(二)机构设置
根据中共双牌县上梧江瑶族乡委员会,关于人员调整和机构设置的通知,上梧江瑶族乡人民政府单位内设机构包括:1、党政综合办公室;2、社会管理综合治理及城建、安全生产办公室;3、农业农村办公室;4、人口与计划生育办公室。
二、部门预算单位构成
上梧江瑶族乡人民政府只有本级,没有其他预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围的只有上梧江瑶族乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算769.61万元,其中,一般预算拨款455.34万元,上年结转314.27万元。收入较去年增加187.11万元,主要是上年结转资金较上年增加。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算769.61万元,其中,基本支出419.04万元,项目支出350.57万元。支出较去年增加187.11万元,主要是因为上年结转资金增加,相应的项目预算和其他资本性支出预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算455.34万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数364.16万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:
1、工资福利支出316.28万元,其中,基本工资102.33万元,津贴补贴107.53万元,奖金5.6万元,社会保障缴费41.61万元,绩效工资38.4万元,住房公积金20.81万元。
2、一般商品和服务支出47.88万元,其中,办公费11万元,印刷费6.6万元,水费0.8万元,维修(护)费2万元,会议费2万元,公务接待费12.68万元,专用材料费0.5万元,劳务费2万元,公务用车运行维护费5.1万元,其他交通费4万元,其他商品和服务支出1.2万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
4、其他资本支出0万元。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算91.18万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项商品和服务支出15.12万元,主要用于办公费1.32万元、印刷费5.8万元、维修(护)费2万元、培训费4万元、其他交通费2万元;对个人和家庭的补助(项目)支出8.06万元,主要用于生活补助等方面;其他资本性支出68万元,主要用于基础设施建设25万元、大型修缮25万元、其他资本性支出18万元等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)2021年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
(二)机关运行经费
2021年本部门机关运行经费47.88万元,比上年预算减少28.36万元,比上年预算下降37.2%,主要是大力压缩了非正常性的支出,对相关费用进行了调整,运行经费支出有所减少。
(三)“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为19.1万元,其中,公务接待费14万元,公务用车购置及运行维护费5.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.1万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加3.66万元,主要是因为增加了公务用车运行维护费,公车使用年限长,故障率变高使得维修费及保险费增加,为保证我部门公务用车正常运行,支付公车购买保险费、加油费、维修费及保养费,故增加预算。
(四)一般性支出情况
2021年本部门会议费预算17万元,拟召开会议50次,拟参会人员2364人,具体拟召开:拟召开乡村振兴工作动员会议12次,会议内容为乡村振兴各项工作任务安排部署;拟召开其他各种政府工作会议12次;拟召安全生产工作会议12次;拟召开“七一”党员表彰会议1次;拟召开退役军人座谈会1次;拟召开计生工作例会12次;培训费预算4.6万元,拟开展贫困劳动力培训3次;拟开展村干部业务培训1次;拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0次,预算0万元。
(五)政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额99.32万元,其中,货物类采购预算5万元;工程类采购预算94.32万元;服务类采购预算0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为769.61万元,其中,基本支出419.04万元,项目支出350.57万元。
七、名词解释
1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2021年部门预算表