目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年单位收支预算安排情况
（二）机关运行经费
（三）“三公”经费预算
（四）一般性支出情况
（五）政府采购情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（七）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算分类汇总表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、“三公”经费表
8、政府性基金支出表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）机构设置
根据《中共双牌县委双牌县人民政府关于双牌县镇机构改革方案的实施意见》（双发［2011］73号文件）精神，塘底乡设4个内设机构：1、党政综合办公室；2、社会管理综合治理办公室；3、经济发展办公室；4、人口和计划生育办公室。 塘底乡公益性事业机构规范设置为6个：1、社会保障和社会救助事务中心；2、人口和计划生育事务中心；3、文教体广电事务中心；4、工交安监药监和规划建设环保事务中心；5、农业技术综合服务中心；6、林业经济发展服务中心；在乡卫生院加挂“公共卫生事务中心”牌子。
二、部门预算单位构成
双牌县塘底乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围的只有双牌县塘底乡人民政府。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算609.46万元，其中，一般预算拨款528.32万元，政府性基金收入5.55万元，上年结转75.59万元。收入较去年减少37.37万元，主要是去年的上年结转为112.86万元，比今年多37.27万元。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算609.46万元，其中，基本支出565.96万元，项目支出43.5万元。支出较去年减少37.37万元，主要是对个人和家庭的补助支出比年减少69.16万元，工资福利支出比去年增加37.87万元，其他资本支出比去年减少96.2万元，一般商品和服务支出比去年增加88.62万元，项目支出比去年增加1.5万元。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算528.32万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数528.32万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出385.21万元，其中，基本工资114.52万元，津贴补贴113.22万元，奖金39.6万元，社会保障缴费50.85万元，伙食补助费25万元，绩效工资11.6万元，住房公积金22.42万元，其他工资福利支出8万元。
2、一般商品和服务支出137.78万元，其中，办公费15万元，印刷费34.4万元，电费11万元，差旅费30万元，维修（护）费5万元，租赁费3万元，会议费5.8万元，培训费2万元，公务接待费8.18万元，专用材料费6万元，劳务费5万元，工会经费13万元，公务用车运行维护费4.4万元，其他交通费5万元，其他商品和服务支出7万元。
3、对个人和家庭的补助支出5.33万元，其中，生活补助5.33万元。
4、其他资本支出0万元。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
基本支出5.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
（二）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费137.78万元，比上年预算增加83.28万元，比上年预算上升152.81%，主要是支付了以前年度一系列印刷费、伙食费、公务车维护费等欠款，因此本年度运行经费增加。
（三）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为12.58万元，其中，公务接待费8.18万元，公务用车购置及运行维护费4.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.4万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.02万元，主要是加强了预算管理，节约了开支。
（四）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算5.8万元，用于乡村振兴会议，52人，内容是发展产业带动经济；七一表彰会，92人，内容是表彰优秀党员；乡人代会，78人，内容是总结和推进乡镇近期工作；安置点协调会议、民政、拆旧复垦推进等会议，33人，内容是安排和推进相关工作；培训费预算2万元，乡村振兴培训，18人，内容是振兴发展乡镇产业、致富带头人培训，12人，内容是培养和扶持村民致富，先富带动后富；本单位没有开展节庆、赛事等活动的安排，经费预算0万元。
（五）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额39.8万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算34.8万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为609.46万元，其中，基本支出565.96万元，项目支出43.5万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2021年部门预算表
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