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2021年中共永州市双牌县委党史研究室本级部门预算说明 
  • 发布时间:2021-05-12 20:30
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)2021年单位收支预算安排情况

(二)机关运行经费

(三)“三公”经费预算

(四)一般性支出情况

(五)政府采购情况

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费表

8、政府性基金支出表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实中央、国务院和省委、省政府有关党史工作和编修地方志工作的方针政策,以及市委市政府、县委县政府有关规定;规划、拟定和组织全县的党史研究、地方志编修工作。

2、征集整理地方重要党史文献资料及口述党史资料;研究双牌县地方史,总结历史经验,提供历史借鉴;编写双牌县地方党史、党史大事记、党委工作年鉴,协助编写组织史;编纂出版党史书刊,老同志回忆录;编写主要党史人物传记。

3、运用党史、地方志资料和党史、地方志研究成果,开展各种形式党史、县情宣传教育,努力发挥党史资政育人和地方志资治、教化、存史的社会功能;参与和组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。

4、组织全县党史联络工作,审核党史专题、党史书籍,组织对各部门专业志稿的评审、验收、出版、评奖;负责县党史联络组的日常工作,为离退休老同志做好党史服务工作。

5、负责组织编修双牌县志、部门志、专业志丛书工作。

6、收集、整理、研究双牌地方文献和县情资料,编辑出版《双牌年鉴》。

7、协助市委党史研究室办公室编写《永州年鉴》。

8、研究总结双牌深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的实践和经验,加强马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的研究和宣传普及教育。

9、审核涉及中国共产党双牌历史的重要文稿、书稿、照片,参与审核全县重大党史题材作品、重要展览、新建党史纪念场馆的立项和内容等 。

10、承办市委党史研究室和县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

双牌县委党史研究室内设机构共3个:综合办公室、党史研究室(党史宣教室)、地方志编纂室(年鉴室)。

二、部门预算单位构成

双牌县委党史研究室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围的只有双牌县委党史研究室本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算154.44万元,其中,一般预算拨款145.28万元,上年结转9.16万元。

收入较去年增加9.95万元,主要是单位工作人员增加。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算154.44万元,其中,基本支出98.55万元,项目支出55.89万元。支出较去年增加9.95万元,主要是单位工作人员增加,相关支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算145.28万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数95.28万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:

1、工资福利支出88.28万元,基本工资34.28万元,津贴补贴23.14万元,奖金10.89万元,社会保障缴费13.42万元,住房公积金6.55万元。

2、一般商品和服务支出3.9万元,其中,邮电费0.6万元,劳务费0.3万元,工会经费3万元。

3、对个人和家庭的补助支出0.6万元,其中,生活补助0.5万元,奖励金0.1万元。

4、其他资本支出2.5万元,其中,办公设备购置2.5万元。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项商品和服务支出50万元,主要用于《双牌大事记》《双牌综合年鉴》编修、党史联络、征集等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

(二)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费3.9万元,比上年预算增加3.9万元,增长100%,主要是单位人员增加。

(三)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为2.5万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元,主要是厉行节约、拒绝浪费,压缩三公经费支出。

(四)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算3.5万元,双牌年鉴专家评审会;培训费预算0万元,未安排培训费预算;无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排,预算为0万元。

(五)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额3.5万元,其中,货物类采购预算3.5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为154.44万元,其中,基本支出98.55万元,项目支出55.89万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2021年部门预算表

双牌2021年委党史研究室本级部门预算输出表

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