目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）2021年单位收支预算安排情况

（二）机关运行经费

（三）“三公”经费预算

（四）一般性支出情况

（五）政府采购情况

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费表

8、政府性基金支出表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；集中统一管理本县区域内单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、保管县直单位的重要档案和有关资料；

2、组织全县性的档案宣传活动，收集、整理和编发有关档案内刊资料，会同有关部门组织开展档案工作外事活动和对外交流；

3、组织档案科学技术与基础理论研究；参与有关部门对档案学科研成果进行评审、认定，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；

4、对全县各单位档案室网点建设布局进行指导，对县直部门新设档案室进行审核，提出并呈报县本级档案馆向社会开放档案的办法和控制范围，以及负责档案及其复制件出境；指导全县档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

（二）机构设置

双牌县档案馆共设内设机构共3个：办公室、档案保管保护利用股、信息编研股。

二、部门预算单位构成

双牌县档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围的只有双牌县档案馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算159.76万元，其中，一般预算拨款147.31万元，上年结转12.45万元。收入较去年增加95.5万元，主要是申请了档案馆搬迁用款、增加了新档案馆各项日常运营维护费用。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算159.76万元，其中，基本支出42.12万元，项目支出117.64万元。支出较去年增加95.5万元，主要是申请了档案馆搬迁用款、增加了新档案馆各项日常运营维护费用。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算147.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数40.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：

1、工资福利支出38.15万元，基本工资11.82万元，津贴补贴12.71万元，社会保障缴费5.88万元，绩效工资4.8万元，住房公积金2.94万元。

2、一般商品和服务支出2.8万元，其中，工会经费2.27万元，福利费0.53万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

4、其他资本支出0万元。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算106.36万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出50.4万元，主要用于档案馆建设等方面；其他资本性支出52.36万元，主要用于档案馆建设等方面；工资福利（项目）支出3.6万元，主要用于聘请档案馆保洁人员工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

（二）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费2.8万元，比上年预算增加2.8万元，增长100%，主要是新增了档案馆搬迁费用。

（三）“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为1.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.3万元，主要是厉行节约、杜绝浪费，压缩接待费支出。

（四）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，预算为0万元。

（五）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额52.36万元，其中，货物类采购预算1万元；工程类采购预算50万元；服务类采购预算1.36万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为159.76万元，其中，基本支出42.12万元，项目支出117.64万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

第二部分 2021年部门预算表

双牌2021年档案馆部门预算输出表