中共双牌县委机构编制委员会办公室

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于行政体制、机构改革及机构编制工作的政策、法规，拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施，统一管理全县各级党政机关、人大、政协以及人民团体机关的机构编制工作，检查监督各级行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。

2、研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调各级行政管理体制和机构改革以及机构编制和管理工作。

3、协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇场之间的职责分工和事权划分。

4、负责县委、县政府各部门的职能职责、机构设置和人员编制的审核和股级职数的审批；审批县直党政群科级机构和各乡镇的内设机构的设置；审核分配乡镇机关的人员编制。

5、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作，负责县直各部门所属事业单位的职能、职责、机构设置和人员编制的审核和股级职数的审批；审批县直科级事业机构的内设机构；根据中央、省、市有关规定，拟定全县性事业单位编制配备标准，分配由县统一核定的全县事业单位编制；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作；开展县事业单位登记管理工作。

6、研究提出县直机关、事业单位和各乡镇年度增人控编计划意见，并配合有关部门组织实施；负责县直和乡镇财政年度预算、人员编制和县直财政工资统发单位的人员编制审核工作。

7、负责机构改革和机构编制管理的调查研究和有关信息的采集及情况综合，承担机构编制的统计工作。

8、根据《事业单位登记管理暂行条例》（以下简称《条例》）和上级登记管理机关的有关规定，拟定本县事业单位登记管理的工作规则和工作制度；依法保护本县核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益，协助事业单位办理有关事宜；监督本县事业单位贯彻落实《条例》；负责全县事业单位的登记管理工作及网上登记管理工作；组织全县事业单位登记管理信息工作；承办上级交办的其他事宜。

9、承办县委和县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

中共双牌县委机构编制委员会办公室单位内设机构包括：内设机构5个，分别为办公室、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记股、实名制管理股。

二、部门预算单位构成

纳入2023年中共双牌县委机构编制委员会办公室部门预算编制范围包括：中共双牌县委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2023年本部门收入预算143.77万元，其中，年初结转结余0万元，一般公共预算收入143.77万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加7.44万元，主要原因是人员调资正常晋升等福利待遇经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算143.77万元，其中，一般公共服务支出119.31万元，社会保障和就业支出10.67万元，卫生健康支出5.80万元，住房保障支出8.00万元。支出较上年增加7.44万元，主要原因是人员调资正常晋升等福利待遇经费增加。

四、一般公共预算支出情况

2023年本部门一般公共预算支出143.77万元，其中，一般公共服务支出119.31万元，占82.99%，社会保障和就业支出10.67万元，占7.42%，卫生健康支出5.80万元，占4.03%，住房保障支出8.00万元，占5.56%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数123.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费111.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算20.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出20.65万元，主要用于机构改革相关、事业单位登记专项等业务等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费12.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降20.00%，主要原因是压缩开支，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是厉行节约，严格按标准接待。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额3.00万元，其中，货物类采购预算3.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为143.77万元，基本支出123.12万元，单位项目支出20.65万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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