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双牌县2016年度财政决算
  • 发布时间:2017-08-10 11:40
  • 来源: 县财政局
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一、2016年全县财政决算情况

(一)一般公共财政收支决算情况。

1、收入决算情况。2016年,全县公共财政收入完成47389万元,为预算的100.19%,同比增长15.3%。其中:

分级次完成情况:地方收入31610万元,为预算的105.83%,同比增长21.81%;上划中央收入12095万元,为预算的89.62%,同比增长5.13%;上划省级收入3684万元,为预算的93.59%,同比增长1.09%。

分部门完成情况:国税完成16500万元,为预算的100%,同比增长49.76%;地税完成22254万元,为预算的100.24%,同比增长10.23%;财政完成8635万元,为预算的100.41%,同比下降12.71%。

2、支出决算情况。2016年,全县公共财政支出完成187806万元(含置换债券归还债务本金41900万元) ,较上年决算增加28041万元,增长17.55%。其中:县本级一般预算支出115796万元,为年度预算111115万元的104.21%;上级追加专项支出72010万元。

分科目完成情况:

(1) 一般公共服务支出16152万元,同比增长4.86%,其中本级为15382万元,完成预算15138万元的101.61%,上级追加为770万元。

(2)公共安全支出7217万元,同比增长25.5%,其中本级为4733万元,完成预算4197万元的112.78%,上级追加为2484万元。本级支出增加,主要是增加了购买运兵车辆经费、应急分队2014年度城镇退役士兵工资、人武部食堂屋顶维修及车库建设经费、人武部公寓楼防水隔热工程经费、武警中队配备防暴运兵车费用、双牌县平安城市二期工程完工剩余工程款、打击非法信访案件办案奖励经费、2016年度禁毒工作经费及公检法罚没收入安排公用经费等。

(3)教育支出23197万元,同比增长19.46%,其中本级为17341万元,完成预算15620万元的111.02%,上级追加为5856万元。本级支出增加,主要是增加了2015年奖励性绩效工资、返回二中上缴财政的违规收取的补课费及非税收入安排公用经费等。

(4)科学技术支出432万元,同比增长26.2%,其中本级为261万元,完成预算160万元的162.83%,上级追加171万元。本级支出增加,主要是增加了永州源味街交纳品牌经营保证金、科商粮经信委办公场地维修改造及办公用具资金、科学技术奖励及专利资助经费、阳明粮油购销公司租赁办公用房及装修经费、申报出口农产品示范县及企业入统工作经费及科目调济等。

(5)文化体育与传媒支出2548万元,同比增长26.17%,其中本级为1806万元,完成预算887万元的203.66%,上级追加为742万元。本级支出增加,主要是增加了县门球场围墙更新改造资金、第四次全国文化馆定级评估经费、参加市第七届少儿音乐及舞蹈大赛报名费、参加省“欢乐潇湘”第六届全民广场舞大赛市选拔赛经费、2016年新春文艺晚会经费、红六军团长征地标修建经费、全市工间操比赛经费、“欢乐潇湘”和“红旗颂”两项活动经费、直播卫星“户户通”工程项目县级配套资金、2015年奖励性绩效工资及科目调济等。

(6)社会保障和就业支出20737万元,同比增长11.62%,其中本级为8186万元,完成预算9424万元的86.86%,上级追加为12551万元。本级支出减少主要是由于2016年补发2014年10月以来的工资扣缴职工个人的养老保险金抵减了当年县级财政养老金发放的缺口资金等。

(7)医疗卫生支出14932万元,同比增长32.84%,其中本级为3785万元,完成预算4602万元的82.25%,上级追加为11147万元。本级支出减少主要是由于基层医疗卫生基本药物制度改革统筹算账减少支出及县级医疗保障配套资金有一部分当年没有拨付出去形成支出等。

(8)节能环保支出3265万元,同比下降16.03%,其中本级为1507万元,完成预算784万元的192.24%,上级追加为1758万元。本级支出增加,主要是增加了重点生态功能区县域生态环境质量考核环境监测经费、2015年及2016年重点生态功能区县域生态环境质量考核经费、集中式饮水水源保护区划分工作经费、农村环境综合整治和农村污水治理及生态文明建设示范创建工作经费、生态保护红线划定工作经费及科目调剂等

(9)城乡社区支出1747万元,同比增长6.71%,其中本级为1702万元,完成预算1883万元的90.38%,上级追加为45万元。本级支出减少主要是减少了2015年已列城市维护费支出等。

(10)农林水支出25702万元,同比下降0.06%,其中本级为6443万元,完成预算7144万元的90.18%,上级追加为19259万元。本级支出减少主要是减少了2015年已列村级组织运转经费及村级组织服务群众专项支出、2016年第四季度村级组织运转经费推迟到下年度拨付等。

(11)交通运输支出4037万元,同比下降27.82%,其中本级为1240万元,完成预算1131万元的109.67%,上级追加为2797万元。本级支出增加,主要是增加了G207线(老路段)水毁塌方清除经费、购置公路树木养护洒水车经费及养护经费、购置公路沥青路面综合养护车及沥青储油罐经费、非税收入安排公用经费等。

(12)资源勘探电力信息等支出2599万元,同比增长34.68%,其中本级为1867万元,完成预算1298万元的143.82%,上级追加为732万元。本级支出增加,主要是增加了2015年度推进新型工业化引导资金、工业集中区上缴税收县实得部分奖励等。

(13)商业服务业等支出3808万元,同比增长10.95%,其中本级为264万元,完成预算556万元的47.47%,上级追加为3544万元。本级支出减少,主要是减少了2015年已列支农村淘宝县级配套资金等。

(14)国土海洋气象等支出1464万元,同比下降51.15%,其中本级为351万元,完成预算269万元的130.38%,上级追加为1113万元。本级支出增加,主要是增加了农村集体土地确权发证经费、国土局及不动产登记中心办公场地维修改造及办公用具、唐家岭山体滑坡地质灾害项目前期经费、土地利用总体规划调整完善和基本农田划定费用等。

(15)住房保障支出12245万元,同比下降16.5%,其中本级为3470万元,完成预算的2220万元的156.28%,上级追加为 8775万元。本级支出增加主要是年终帐务处理时教育系统发放的住房公积金没有列入教育支出。

(16)粮油物资储备支出403万元,同比下降42.68%,其中本级为142万元,完成预算162万元的87.6%,上级追加为261万元。

(17)债务还本支出41900万元,同比增长91.32%,全部为偿还贷款本金支出,完成预算35585万元的117.75%,主要是中央增加了置换债券的额度;

(18)债务付息支出5022万元,同比增长21.96%,完成预算5247万元的95.72%;

(19)金融支出12万元,同比下降58.62%,全部为本级支出,完成预算5万元的240%,主要是增加了人民银行改善金库办公环境配套资金支出。

 (20)其他支出为387万元,同比下降3.56%,本级支出382万元,完成预算3503万元的10.92%,上级追加为5万元。本级支出减少主要是在年初预算中非税收入及国有资产处置收入安排公用经费支出归集在其他支出科目反映,而预算实际执行过程中则按支出性质分别在相对应的科目中列支。

3、公共财政收支决算平衡情况。2016年,地方一般预算收入完成31610万元,上级补助收入106807万元,债务转贷收入46639万元(其中新增债券7000万元,公开发行置换债券39639万元),上年结转3958万元,政府性基金调入782万元,收入总计189796万元;地方公共财政支出145906万元,债务还本支出41900万元,上解支出592万元,安排预算稳定调节基金1398万元,支出总计189796万元;收支相抵,年终滚存结余为0。

4、预算周转金使用情况:预算周转金规模没有发生变化,2016年末余额为20万元。
    5、预备费使用情况:预备费预算安排1300万元,实际支出1283万元,同比增长23.48%,完成预算的98.69%。

(二)政府性基金收支决算情况。

1、基金收入决算情况。2016年,全县本级政府性基金收入完成16896万元,为预算的66.28%,主要是国有土地使用权出让金收入完成预算的65.59%,同比下降30.61%。其中:国有土地使用权出让金16374万元,城镇公用事业附加121万元,农业土地开发资金3万元,城市基础设施配套费184万元,散装水泥专项资金收入35万元,新型墙体材料专项基金152万元,其他政府性基金收入27万元。

2、基金支出决算情况。2016年,全县政府性基金支出28464万元,为预算的73.46%,主要是国有土地使用权出让金支出完成预算的74.5%,同比下降3.62%。其中:水库移民扶持基金支出9652万元,国有土地使用权出让金支出16375万元,城镇公用事业附加安排的支出180万元,农业土地开发资金支出29万元,基本农田建设和保护支出651万元,土地整理支出377万元,其他新增建设用地有偿使用费安排的支出160万元,城市基础设施配套费支出27万元,大中型水库库区基金支出105万元,彩票发行销售业务费安排的支出4万元,彩票公益金支出889万元,其他政府性基金支出15万元,。

3、基金预算收支决算平衡情况。2016年完成基金预算收入16896万元,上级补助收入4639万元,债券转贷收入7351万元,上年结余8479万元,收入合计37365;基金预算支出28464万元,上解上级支出7万元,归还地方政府专项债务本金7351万元,调出部分基金上年结余782万元,支出合计36604。收支两抵,年终滚存结余761万元。

(三)国有资本经营收支决算情况。

2016年,全县国有资本经营收入200万元(其中:农村商业银行国有股股利收入200万元),上年结余207万元,国有资本经营预算支出407万元,收支相抵,年终滚存结余为0。

(四)社会保险基金收支决算情况。

2016年,全县社会保险基金收入完成24376 万元,为预算21228万元的114.83%,其中:保险费收入8782万元,利息收入180万元,财政补贴收入10785万元,上级补助收入3431万元,其他收入1195万元,转移性收入3万元。2016年,全县社会保险基金支出21497万元,为预算19365万元的111.01%,其中:社会保险待遇支出20884万元,上解上级支出17万元,其他支出221万元,丧葬费支出375万元。收支相抵,当年净结余2879万元,加上年结余14815万元,年终滚存结余17694万元。

(五)预算部门决算情况

2016年,全县共编制部门预算158个,各部门决算总收入150875.6万元,为预算的132%,其中:一般预算拨款69034.3万元,为预算的105.7%,政府性基金收入拨款522万元,为预算的168.88%,财政专户拨款3495.6万元,为预算的108.28%,上级补助收入拨款61321.91万元,为预算的211.6%(主要原因是根据上级文件要求年初预算数只包含提前下达的指标),2016年各单位结转结余16501.79万元。2016年,全县各部门总支出137483.8万元,为预算113270.7万元的121.4%,其中:基本支出完成57868万元,为预算的101.4%,项目支出79615.8万元,为预算的141.7%。收支相抵,年终滚存结转结余13391.8万元。

(六)一般公共预算对下级转移支付和上级补助安排说明

1、向下级财政转移支付情况。

根据上级要求,结合我县财力现状,2016年县本级共拨付下级转移支付9434.3万元。其中:①教育类转移支付1936万元:本级一般教育转移支付1900万元,农村义务教育阶段公用经费、校舍维修及家庭经济困难寄宿生补助市级配套36万元;②机构运转类转移支付2943万元:乡镇(场)机构运转1050万元(含公用经费及临时性追加补助),村干部工资及村级运转经费1641万元,村级组织服务群众专项经费252万元;③民生配套类转移支付3421.3万元:新型农村合作医疗配套615.5万元,城镇职工医保补助572.5万元,三类特殊人员医保55.7万元,离退休干部医疗补助266.5万元,企业基本养老保险配套130万元,就业补助资金配套434.5万元,城乡养老保险配套215.9万元,城乡低保配套232.6万元,农村五保供养130.6万元,基层医疗卫生基本药物制度改革500万元,基本公共卫生服务配套157.5万元,义务兵家属俦优待金110万元;④社会事业发展类转移支付1134万元:农村“一事一议”公益事业建设 200万元,农村公路养护369万元,乡村公路建设100万元,乡村计划生育386万元(含计划生育政策利益导向资金127万和社会抚养费支出),农村土地流转经费50万元,农村党员干部现代远程教育站点运行经费29万元。

 2、上级财政补助收入的安排和使用情况。

2016年决算,上级财政补助资金共为106807万元,其中:固定财力补助34797万元,上级追加专项补助72010万元。由于固定财力补助在年初预算时已做了支出安排,这里仅对上级追加专项补助的使用情况报告如下:

2016年,上级追加专项补助支出72010万元。具体分科目是:一般公共服务支出770万元,公共安全支出2484万元,教育支出5856万元,科学技术支出171万元,文化体育与传媒支出742万元,社会保障和就业支出12551万元,医疗卫生支出11147万元,节能环保支出1758万元,城乡社区支出45万元,农林水支出19259万元,交通运输支出2797万元,资源勘探电力信息等支出732万元,商业服务业等支出3544万元,国土海洋气象等支出1113万元,住房保障支出8775万元,粮油物资储备支出261万元,其他支出5万元。

(七)财政绩效评价开展情况

2016年,按照中央、省、市文件要求及县委县政府的安排,我县圆满完成了上级布置的24项中央、省专项资金的绩效评价,县直各预算单位对2016年度112项专项资金进行了绩效目标申报及对2015年度102项专项资金进行了绩效评价,县直111个单位进行了整体绩效目标申报及整体预算支出绩效评价,并向财政提交了专项资金及整体支出绩效评价报告,各单位的预算绩效理念逐步增强。

(八)政府性债务情况

截止2016年底,我县政府性债务总额 12.72 亿元。其中:(1)累计新增置换债券6.89亿元;(2)累计新增一般债券1.18亿元;(3)政府存量债务 3.34 亿元;(4)政府负有担保责任的或有债务 0.68 亿元(其中:县本级0.27亿元,乡镇0.41亿元);(5)政府可能承担一定救助责任的债务0.63 亿元(其中:县本级0.47亿元,乡镇0.15亿元)。

2016年,县本级获得省政府置换债券总金额46990万元。

(九)2016年度预算执行的亮点和困难

过去的一年,全县财政工作坚持以提量增质为主线,把“增加财政收入,争取转移支付”作为工作的重心,把“保障改善民生,落实惠民政策”作为工作落脚点,坚持创新方式方法,坚持依法阳光理财,财政综合实力不断提升。

从亮点看,主要表现为: 

1、财政收入稳步增长。2016年,全县财政总收入完成4.74亿元,较上年度增加0.63亿元,增长15.3 %,其中:税收收入占比达80.18%。

2、支出结构日益优化。通过整合财力、统筹调控、厉行节约、加快支付等办法,着力保运转、保民生、保重点、保基层。2016年,全县财政一般公共预算总支出完成18.78亿万元(其中置换债券归还债务本金4.19亿元) ,较上年决算增加2.8亿元,增长17.55%,其中:民生领域支出达到了10.58亿元,占总支出(剔除置换债券归还债务本金4.19亿元)的72.52%,同比增长5.08%;财政八项支出8.77亿元,占总支出的60.1%,同比增长5.83%,重点确保了工资和津补贴的及时足额发放。

3、转移支付大幅增长。在大力发展地方财源、增强自身造血功能的基础上,竭力争取上级政策和资金扶持。全县2016年共争取各类财政性补助资金(含政府债券)16.92亿元,较2015年同期增加1.89亿元,增长12.57%。特别是进基数的财力性转移支付增量达5778万元,较上年增加1301万元,增长29.06%。2016年争取到政府债券55290万元,其中:新增债券8300万元,置换债券46990万元(一般转换债券39639万元,专项转换债券7351万元)。

4、财政管理水平增强。一是主动培育有效财源,构筑起财税“大征管”体系。二完善政府预算体系,全口径编制了政府财政预算,全力推进了预决算公开,如期完成全县各预算单位的整体支出和项目支出绩效目标申报及绩效評价工作。三是盘活财政存量资金2714.5万元,统筹用于稳增长、调结构、惠民生等关键领域。四是加快财政投资评审进度,全年完成评审项目451个。五是切实加强政府性债务监督管理,顺利完成2016年政府债务置换工作。

从困难看,主要表现为:一是全县经济总量偏少,财源后劲不足;二是项目建设偏缓,支出进度不佳;三是刚性支出因素增多,收支矛盾突出,平衡难度大;四是政府性债务较重,融资难度加大,还本付息压力很大;五是财政监管不力,资金使用绩效有待提高等等。

2016年财政总决算报表



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