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2020年度医疗保障局整体支出绩效自评报告
  • 发布时间:2021-07-23 11:24
  • 来源: 绩效管理股
  • 发布机构:双牌县财政局
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2020年度双牌县医疗保障局部门

整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章):双牌县医疗保障局

一、基本情况

(一)部门单位基本情况

1.主要职能。

1)拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的规范性文件,并组织实施。
  2)组织拟定并实施全县医疗保障基金监督管理办法,监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
  3)贯彻落实上级医保部门医疗保障筹资和待遇政策措施,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制,组织拟制并实施长期护理保险制度改革方案。
  4)贯彻落实湖南省统一制定的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。组织实施医保目录准入谈判规则。
  5)组织拟制全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施,建立医保支付医药服务价格合理和动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
  6)根据国家和省药品、医用耗材的招标采购政策,监督实施全县药品、医用耗材招标采购工作。
  7)拟制全县协议医疗机构协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8)负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。指导、监督全县医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助等医疗保障经办业务工作。组织拟制和完善异地就医管理和费用结算政策措施。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域县内外合作交流。                                         

9)完成县委、县政府交办和上级医保部门交办的其他任务。

2.机构情况,双牌医疗保障局属财政全额拨款的正科级单位,下设7个内设机构,即办公室、党建法规股、基金管理股、医药服务管理股、待遇保障股、财务规划股、服务窗口
   3.人员情况。2020年本部门核定编制数41人,实有在职人员36人,退休4人。本单位今年新增退休人员2人,调出1人,调入1人。

(二)部门单位年度整体支出绩效目标,项目支出绩效目标

1、部门单位年度整体支出绩效目标

1)确保单位干部职工的工资福利按时发放,社会保险费、住房公积金准时缴纳,单位各股室工作能正常运转。

2)确保医疗保险征缴、报账、基金管理、医疗救助等工作能正常开展,各项中心工作能基本运转。

2、项目支出绩效目标

1)保障单位各部门基本运转;

2)保障医疗保险各项政策平稳实施

二、一般公共预算支出情况

(一)2020年单位收入预算总体情况
  2020年单位组织收入436.85万元,其中:正常经费拨款421.09万元其他收入15.76万元,上年结余11.28万元
  (二)2020年单位整体支出使用范围、方向和内容
  1、2020年单位基本支出402.23万元。其中:工资福利支出361.23万元(基本工资132.79万元、津贴补贴105.74万元、奖金34.2万元、伙食补助7万元、养老保险缴费32.94万元、基本险缴费16.39万元、其他社会保险缴费1.74万元、住房公积金24.7万元、其他工资福利支出5.73万元)。一般商品和服务支出41万元(办公费5.16万元、公务接待费5.39万元、印刷费1.71万元、手续费0.31万元、水费0.2万元、电费2.72万元、邮电费0.5万元差旅费4.09万元、维护费1.05万元、劳务费0.75万元、工会经费14.75万元、其他商品和服务支出4.35万元)。
  
2020年部门“三公”经费决算5.39万元,其中:公务接待费5.39万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。

(一)项目支出情况

项目支出45.9万元,占总支出的比重为10.24%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:1、商品服务支出32.7万元(办公费10万元、印刷费3万元、邮电费1万元差旅费13万元、会议费1万元、其他交通费2.42万元、其他商品和服务支出2.28万元),  2、对家庭和个人服务支出5万元,3、资本性支出8.2万元。。

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分100分(详见附件2:部门整体支出绩效自评表)。主要绩效如下:

从经济性情况分析看,预算资金覆盖各个需求方面,“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看,在各项工作费用支付中,尤其是干部职工的工资、社会保险费、住房公积金、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费基本拨付到位,预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看,夯实窗口力量,提高干部职工的工作积极性,全面整合职能和资源,提升干部职工办事效率,优化服务质量;群众幸福感提高。

从可持续性分析看,我局医疗保险是社会保险的重要部分,发展前景好、带动能力强。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高,绩效目标设立不够明确、细化和量化。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为100分。

附表:

附件1:部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2:部门整体支出绩效自评表

附件3:项目支出绩效自评表

附件1

双牌县医疗保障局部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

41 

 36

 87.8%

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

7.27 

5.8

5.39 

   1、公务用车购置和维护经费

 

 

 

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

 

 

 

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

7.27 

5.8 

 5.39

项目支出:

45

33

 45.9 

    1、业务工作经费

 45

33 

45.9 

    2、运行维护经费

 

 

 

3级专项资金

(一个专项一行)

4、其他事业类发展资金

 

 

 

……

公用经费

81.45

63

73.69 

    其中:办公费

9.87

 8

15.16 

          水费、电费、差旅费

14.04

12.2

19.83

          会议费、培训费

0 

 0

1 

政府采购金额

——

0

0

部门基本支出预算调整

——

206.08 

206.08 

楼堂馆所控制情况
2020年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0 

0 

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

压缩一般性支出 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

2020年度)

省级预算部门名称

双牌县医疗保障局 

年度预

算申请
(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

481.87

448.13

448.13

10

93.40%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:448.13

其中:基本支出:402.23

政府性基金拨款:

项目支出:45.9

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

479.8

 448.13

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量

指标

完成支出

479.8万元

 448.13万元

 15

 15

 

质量

指标

资金使用合格率

 90%

 90%

 15

 15

 

时效

指标

完成支出及时率

90%

 90%

 10

 10

 

成本

指标

总金额

479.8万元

 448.13万元

 10

 10

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

促进经济发展

促进经济发展

促进经济发展

10 

10 

 

社会效

益指标

促进社会发展

促进社会发展

促进社会发展

 10

 10

 

生态效

益指标

有利于环境保护

有利于环境保护

有利于环境保护

5

5

 

可持续影响指标

促进可持续发展

促进可持续发展

促进可持续发展

5

5

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度

 95%

 95%

 10

 10

 

总分

100

 

 

附件3

项目支出绩效自评表

2020  年度)

项目支

出名称

项目支出 

主管部门

 

实施单位

 

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 33

 33

45.9

 10

 100%

 10

其中:当年财政拨款

33

33

45.9

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

33

 45.9

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

完成支出

45.9

45.9

20

20

 

质量指标

资金使用合格率

 90%

 90%

10

10

 

时效指标

完成支出及时率

90%

 90%

20

20

 

成本指标

总金额

45.9万元

 45.9万元

10

10

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

促进经济发展

促进经济发展

促进经济发展

10

10

 

社会效

益指标

促进社会发展

促进社会发展

促进社会发展

10

10

 

生态效

益指标

有利于环境保护

有利于环境保护

有利于环境保护

5

5

 

可持续影响指标

促进可持续发展

促进可持续发展

促进可持续发展

10

10

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度

100%

 100%

5

5

 

总分

100

 100

 

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