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2020年度农村经营服务站部门整体绩效评价报告
  • 发布时间:2021-07-23 10:24
  • 来源: 绩效管理股
  • 发布机构:双牌县财政局
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2020年度双牌农村经营服务站部门

整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章):双牌县农村经营服务站

一、基本情况

(一)部门基本情况

1.主要职能。

1)贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和省、市、 县委、县政府的指、决定;

2导农村集体经济组织的发展和管理。负责农村集体经济组织财务的监督、管理和审计,财务人员的培训、指导,农村集体资产管理、农村集体资产评估

3负责农村土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理

4负责农民负担监督管理和做好农村税费改革相关工作,保护农民合法权益,促进农村经济发展,达到省委提出的“三个确保”目标;

5农村经济情况统计、分析、汇总,包括固定观察点,农村记帐户,编制农村收益分配报表和资金使用表,为上级和各相关部门制定农村经济决策提供依据

6)负责惠农粮食补贴、“一事一议”、数字乡村等工作信息收集、整理、动态分析及信息发布,为领导决策提供参考依据

7)履行县委、县政府授予的其他权限,承办县委、 县政府交办的其他事项。

2.机构情况2020年双牌县农村经营服务站属财政全额拨款的科级单位,单位内设机构包括:办公室、土地流转办公室、仲裁委员会、农村经营股、农村财务审计股。

3.人员情况。2020年本单位年未实有人数9人,比上年变动了减少1人。人员变化的主要原因是:是人员退休

(二)部门年度整体支出绩效目标,项目支出绩效目标

1、部门年度整体支出绩效目标

保障人员支出和单位正常运转认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令;对本单位的重大问题进行决策,研究制定重点工作及工作规划

2、项目支出绩效目标

1)完成产权制度改革扫尾工作

2)保障单位基本运转;

3)家庭农场、合作社基础设施建设。

二、一般公共预算支出情况

2020年度全年收入总计321万元,其中:本年收入321万元。全年完成实际支出304.5万元,其中,基本支出154.8万元,项目支出149.7万元。年末结转和结余88万元。

(一)基本支出情况

基本支出154.8万元,占总支出的比重为50.8%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费124.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费30万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2020年部门“三公”经费决算4.86万元,其中:公务接待费4.86万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。

(二)项目支出情况

项目支出149.7万元,占总支出的比重为49.2%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:1、工资福利支出8.8万元,2、商品服务支出120.9万元,3、对家庭和个人服务支出20万元

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分,得分100分(详见附件2:部门整体支出绩效自评表)。主要绩效如下:

从经济性情况分析看,预算资金覆盖各个需求方面,“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2020年预算资金能保障单位正常运转需要,分配办法科学,考虑的因素必要合理,分配的结果合理,能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。

从效率性情况分析看,在各项工作费用支付中,尤其是干部职工的医疗保险、工伤保险、福利费、工会经费等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。预算公用经费及办公经费基本拨付到位,预算完成率和预算控制率较好。

从有效性情况分析看,夯实基层力量,提高基层工作积极性,全面整合职能和资源,提升干部办事效率,优化服务质量;群众收入增加,幸福感提高。

从可持续性分析看,我站指导家庭农场、合作社的发展,同时消除空壳合作社,做到资源的合理分配;巩固农村集体产权制度改革成果,促进农业发展,为实现乡村振兴”目标而努力奋斗。

七、存在的问题及原因分析

1、预算执行率有待提高。由于预算项目未实施或未及时报账导致年末预算资金未形成支出。

2、专项资金少,资金压力大。针对我经济基础薄弱、资金压力大的现状,重点工作项目尚需进一步的加强。

3、预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高,绩效目标设立不够明确、细化和量化。

4、人员严重缺编与工作任务繁重矛盾日益突出。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,杜绝超支现象的发生。

3、严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2020年度评价得分为100分。

附表:

附件1:部门整体支出绩效评价基础数据表

附件2部门整体支出绩效自评表

附件3项目支出绩效自评表

附件1

双牌县农村经营服务站部门整体支出绩效评价基础数据表

单位:万元

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

9

9

100%

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

5.5435

5

4.8631

   1、公务用车购置和维护经费

 

 

 

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

 

 

 

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

5.5435 

5 

4.8631

项目支出:

149.75

268.13

149.71

    1、业务工作经费

 

 

 

    2、运行维护经费

 

 

 

3级专项资金

(一个专项一行)

4、其他事业类发展资金

 

 

 

……

公用经费

28.25 

19.13 

30.13 

    其中:办公费

4.98 

5.03 

3.09 

          水费、电费、差旅费

6.84

7.94 

6.26 

          会议费、培训费

 

 

 

政府采购金额

——

 

0

部门基本支出预算调整

——

154.8 

154.8 

楼堂馆所控制情况

2020年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0 

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

压缩一般性支出 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

2020年度)

省级预算部门名称

双牌县农村经营服务站 

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

394.2

321.2

304.6

10

94.8%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:321.2

其中:基本支出:154.8

政府性基金拨款:

项目支出:149.7

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

321.2  

304.6

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量

指标

完成支出

321.2万元

 304.6万元

 15

 15

 

质量

指标

资金使用合格率

 90%

 90%

 15

 15

 

时效

指标

完成支出及时率

90%

 90%

 10

 10

 

成本

指标

总金额

321.2万元

 304.6万元

 10

 10

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

经济发展

经济发展

经济发展

10 

10 

 

社会效

益指标

社会发展

社会发展

社会发展

 10

 10

 

生态效

益指标

环境保护

环境保护

环境保护

5

5

 

可持续影响指标

促进可持续发展

促进可持续发展

促进可持续发展

5

5

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度

 95%

 95%

 10

 10

 

总分

100

 

 

附件3

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目支

出名称

项目支出 

主管部门

 

实施单位

 

项目资金

(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

268.1

149.7

149.7

10

100%

10

其中:当年财政拨款

268.1

149.7

149.7

上年结转资金

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

  268.1

 149.7

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

建立15个股份经济合作社

建立15个股份经济合作社

 新增15个股份经济合作社

20

20

 

质量指标

完成年度目标任务100%

 完成年度目标任务100%

完成年度目标任务100% 

10

10

 

时效指标

1年内完成15个股份合作制改革

1年内完成15个股份合作制改革

1年内完成15个股份合作制改革

10

10

 

成本指标

控制在预算内

控制在预算内

控制在预算内 

10

10

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

 

社会效

益指标

明晰产权

 明晰产权

 明晰产权

15

15

 

生态效

益指标

 

 

 

可持续影响指标

保持农村长期稳定,促进农村经济发展

 保持农村长期稳定,促进农村经济发展

 保持农村长期稳定,促进农村经济发展

15

15

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

100%

100%

 100%

10

10

 

总分

100

 100

 

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