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2020年度日月湖部门整体支出绩效自评报告
  • 发布时间:2021-07-23 10:33
  • 来源: 绩效管理股
  • 发布机构:双牌县财政局
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2020年度双牌县日月湖国家湿地公园理中心部门整体支出绩效自评报告

单位名称(盖章):

一、基本情况

1、主要职能

1)宣传和贯彻有关湿地资源保护和管理的法律、法规,开展湿地保护宣传教育;

2)组织编制、实施湿地公园总体规划和相关规划,保护和合理利用资源,实施湿地功能建设;

3)负责湿地资源保护工作,制定和实施湿地公园具体保护和管理办法,依法协调、查处违反湿地保护法规的案件;

4)负责湿地资源调查、监测、评估和建档工作;

5)负责湿地公园内有关事务的协调工作;

6)完成县委、县人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

2020年单位内设办公室、科研监测股、保护管理股、科普宣教股、计划财务股、项目建设股6个股室。

3、人员情况

我单位为县人民政府管理的正科级全额拨款事业单位,核定全额事业编制21名,现有内设机构6个,即:办公室、科研监测股、保护管理股、科普宣教股、计划财务股、项目建设股。

二、一般公共预算支出情况

2020年一般财政公共预算决算支出280.18万元,其中基本支出134.66万元(人员经费支出125.73万元、公用经费支出8.93万元),项目支出145.51万元。

三、政府性基金预算支出情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出251.43万元

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2020年湿地管理工作卓有成效,我中心联合相关单位大力打击了湿地公园范围内违法违规行为,有效保护了湿地公园生态环境,整个湿地公园生态得到了极大修复。

2020年度,日月湖国家湿地公园管理中心整体支出效果良好。整体支出符合现实条件,秉持厉行节约合理开支的成本性原则,可操作性强;所有开支严格按照国家财务制度和财经纪律执行审批报账。

专项资金支出未超项目资金使用范围,专项资金使用情况符合政策要求,合理合法,使用有效,管理规范。

七、存在的问题及原因分析

2020年本单位总体运行稳中向好,机构运行与事业建设逐步进入正常化,预算执行过程中未出现较大的问题。当然,在预算执行过程中不同程度的存在以下问题:

(一)因财政资金紧张,资金额度到位延迟,使得2020年各项工作开展难度增大。

(二)公用经费预算不足,单位正常工作运转比较吃紧,难以满足日常开支,公用经费预算有待提升。

(三)财务工作水平有待加强,还需要进一步改善提升,尤其是在项目资金使用系统性方面和效率管理方面还需要进一步严格规范。

八、下一步改进措施

(一)增加项目资金下达的额度,确保预算项目能够顺利开展,提升项目资金使用效益。

(二)细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

(三)进一步加强组织财务工作业务技能学习和培训,提升业务工作水平,尤其是有针对性的开展培训。

(四)适当增加公用经费预算,满足单位日常开支,保障单位工作顺利开展。

附件:

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

21 

15

 71.43%

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

2.61 

2.6 

0.98 

   1、公务用车购置和维护经费

2.4 

2.4 

0.78 

       其中:公车购置

0 

0 

0 

             公车运行维护

2.4

2.4

0.78 

   2、出国经费

0 

0 

0 

   3、公务接待

0.21 

0.2 

0.2 

项目支出:

471.39 

199.57 

405.23 

    1、业务工作经费

 

 

 

    2、运行维护经费

 

 

 

3级专项资金

(一个专项一行)

4、其他事业类发展资金

 

 

 

……

公用经费

14.68 

11.94 

8.93

    其中:办公费

0.38

0.6 

0.52 

          水费、电费、差旅费

0.96 

0.9 

2.52

          会议费、培训费

0 

0 

0 

政府采购金额

——

 

 

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2020年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

2020  年度)

省级预算部门名称

双牌县日月湖国家湿地公园管理中心 

年度预

算申请
(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

350.86

547.29

547.29

10

100%

10

按收入性质分:          653.27

按支出性质分:  547.29

  其中:  一般公共预算:345.25

其中:基本支出:142.06

政府性基金拨款:251.43

项目支出:405.23

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:56.59

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:进一步健全湖南双牌日月湖国家湿地公园保护管理相关制度,切实加强湿地巡护工作力度,确保双牌日月湖国家湿地公园生态安全。                                                           目标2:加强湿地科普宣教工作力度,开展形式丰富的宣教活动,让社会公众进一步认识湿地,了解湿地,从而自发的参与到湿地保护建设中来。                                                      目标3:增强科研监测人员的科研监测技能,满足今后在公园内的科研监测工作需求。                                                                  目标4:进一步拓宽筹资渠道。通过纵向争资、横向配合、民间整资等,全面破解资金瓶颈。                                                          目标5:加快项目推进速度。                                                                        目标6:聚力精准扶贫,攻坚克难。

1、湿地巡护保护开展情况:一是加强日常巡护,联合各执法部门严厉打击违法违规行为。联合其他单位开展河道联合执法行动,并集中开展潇水河禁捕退捕行动,按照从严从快的要求依法打击违法违规行为,二是构建县、乡、村(社区)、组四级湿地保护网络。

2、科普宣教开展情况:一是在湿地广场开辟以“百里平湖美如画”为主题宣传专栏常态化开展主题宣传,二是加强解说能力体系建设,三是拓宽宣传渠道,丰富宣传方式,大力推进科普宣教,让社会公众进一步认识湿地,了解湿地,从而自发地参与到湿地保护建设中来,切实提升双牌日月湖国家湿地公园知名度。

3、科研监测开展情况:

一是通过组织形式多样、科学实用的考察培训学习,增强监测工作能力。二是继续完善《日月湖国家湿地公园生态监测实施方案》,强化日常科研监测。

4、积极向省级申报项目,目前项目资金已落实到位。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量

指标

加强预算管理与预算执行力度。

547.29

547.29

 10

 10

质量

指标

压缩“三公经费”支出。

 控制在预算内

 控制在预算内

 10

 10

 

时效

指标

严格按预算进度安排支出

 基本完成

基本完成

 10

 8

 

确保按时间节点完成目标任务

按时按质完成任务

按时按质完成任务

 10

8

 

成本

指标

全年财政拨款支出控制在预算之内

 基本完成

基本完成

 10

 10

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

整体支出不以盈利为目的

 整体支出不以盈利为目的

 整体支出不以盈利为目的

 5

5

 

社会效

益指标

提高人民群众爱护湿地、保护湿地的意识,形成湿地文化氛围,构建和谐农村

 基本完成

基本完成

 10

 8

 

生态效

益指标

湿地管护能力提升,保障湿地资源的可持续利用与发展,促进湿地公园保护湿地自然资源、提高社区群众保护湿地和生物多样性的意识。

 基本完成

基本完成

 10

 8

 

可持续影响指标

积累工作经验,确保湿地建设的可持续发展

 基本完成

基本完成

5

 3

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

群众满意度

 ≥95%

 基本完成

 10

 8

 

……

 

 

 

 

 

总分

100

 88

 

附件3

项目支出绩效自评表

  2020年度)

项目支

出名称

日月湖质量管理评估 

主管部门

 双牌县人民政府

实施单位

 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

   12

 12

 12

 10

100%

   10

其中:当年财政拨款

 12

 12

 12

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

  确保双牌日月湖国家湿地公园达到质量管理评估条件

 基本完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

所有资金到位

 12万元

 12万元

 20

 20

质量指标

按质量完成

按质量完成

按质量完成

 10

 10

 

时效指标

做到及时实施

 1

 1

 10

 10

 

成本指标

科学安排、合理规划、强化管理

 12万元

 12万元

 10

10 

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

经济效益良好

经济效益良好

经济效益良好

5

3

社会效

益指标

改善当地人居环境

 1、加强社区共建共管,提高人民群众湿地保护的意识

2、联合相关单位大力打击湿地公园范围内违法违规行为

 1、加强了社区共建共管,提高了人民群众湿地保护的意识

2、我局联合相关单位大力打击了湿地公园范围内违法违规行为

10

 7

 

生态效

益指标

维护湿地生态平衡

有效保护湿地公园生态环境

 有效保护了湿地公园生态环境

10

 8

 

可持续影响指标

积累工作经验,确保湿地建设的可持续发展

 积累工作经验,确保湿地建设的可持续发展

 积累工作经验,确保湿地建设的可持续发展

 5

3

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

让社会公众满意

基本满意

基本满意

 10

  8

 

总分

100

 89

 

附件3

项目支出绩效自评表

  2020年度)

项目支

出名称

日月湖湿地公园科普宣教中心租金 

主管部门

 双牌县人民政府

实施单位

 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 17.1

 17.1

 17.1

 10

100%

 10

其中:当年财政拨款

17.1

17.1

17.1

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保双牌日月湖国家湿地公园具备科普宣教条件  

 双牌日月湖国家湿地公园具备了科普宣教条件  

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

所有资金到位

17.1万元

17.1万元

 20

 20

质量指标

按质量完成

按质量完成

按质量完成

 10

 10

 

时效指标

做到及时实施

 1

 1

 10

 10

 

成本指标

科学安排、合理规划、强化管理

17.1万元

17.1万元

 10

10 

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

带动双牌县旅游业和经济的迅速发展

带动双牌县旅游业和经济的迅速发展

带动了双牌县旅游业和经济的迅速发展

5

3

社会效

益指标

丰富群众生活、促进精神文明建设。改善公园周边人民生活环境质量,营造良好人居环境。改善投资环境,发展地方经济。完善双牌县旅游资源结构,发展地方旅游产业。积极促进双牌县社会主义新农村建设。

丰富群众生活、促进精神文明建设。改善公园周边人民生活环境质量,营造良好人居环境。改善投资环境,发展地方经济。完善双牌县旅游资源结构,发展地方旅游产业。积极促进双牌县社会主义新农村建设。

丰富了群众生活、促进精神文明建设。改善公园周边人民生活环境质量,营造良好人居环境。改善投资环境,发展地方经济。完善双牌县旅游资源结构,发展地方旅游产业。积极促进双牌县社会主义新农村建设。

10

 8

 

生态效

益指标

维护区域生物多样性,湿地资源得到有效保护,动植物栖息环境有效改善,湿地生态系统明显改善。

维护区域生物多样性,湿地资源得到有效保护,动植物栖息环境有效改善,湿地生态系统明显改善。

 维护区域生物多样性,湿地资源得到有效保护,动植物栖息环境有效改善,湿地生态系统明显改善。

10

 7

 

可持续影响指标

积累工作经验,确保湿地建设的可持续发展

 积累工作经验,确保湿地建设的可持续发展

 积累工作经验,确保湿地建设的可持续发展

 5

2

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

让社会公众满意

基本满意

基本满意

 10

  8

 

总分

100

 88

 

附件3

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目支

出名称

保护保育工作经费及日常巡护及人员工资 

主管部门

 双牌县人民政府

实施单位

 双牌县日月湖国家湿地公园管理中心

项目资金
(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5

5

5

10

 100%

 10

其中:当年财政拨款

5

5

5

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

加强巡护,加大湿地资源保护,促进人与自然和谐发展,促进湿地公园的建设和发展。  

 已完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

项目资金到位

 5万元

 5万元

 20

 20

质量指标

按质量完成

按质量完成

按质量完成

 10

 10

 

时效指标

做到及时实施

 1

1

 10

 10

 

成本指标

严格按计划资金执行

 5万元

 5万元

 10

10 

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

经济效益良好

经济效益良好

经济效益良好

5

3

社会效

益指标

保护湿地生态系统,合理利用湿地资源

保护湿地生态系统,合理利用湿地资源

保护湿地生态系统,合理利用湿地资源

10

 8

 

生态效

益指标

维护湿地生态平衡

维护湿地生态平衡

维护湿地生态平衡

10

 8

 

可持续影响指标

积累工作经验,确保湿地建设的可持续发展

积累工作经验,确保湿地建设的可持续发展

积累工作经验,确保湿地建设的可持续发展

 5

3

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

让社会公众满意

 基本满意

 基本满意

 10

  7

 

总分

100

 89

 

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