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2020年度农机事务中心部门整体支出绩效评价报告
  • 发布时间:2021-07-23 10:26
  • 来源: 绩效管理股
  • 发布机构:双牌县财政局
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2020年度双牌县农机事务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称(盖章):

(此页为封面)

一、基本情况

(一县农机事务中心原为县农业机械化管理局,系正科级事业单位,财政全额拨款,参照公务员管理。我单位内设办公室、产业指导和培训股、技术服务股、农机安全监理股,下设农业机械化培训学校(非独立核算单位)。我单位年末共有编制15人,其中:在职人员15人(行政人员3人,参公人数3人,全额事业人数3人,工勤人数人员6人);单位离退休人员18人,享受独生子女奖励人员5人(其中:在职人员1 人,退休人员4人)。单位实有车辆1台,房屋建筑物面积432平方米,电脑9台,打印机5台,复印机2台,传真机1台,挂式空调5台,电话2部等。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,项目支出绩效目标

2020年单位支出190.14万元,其中基本支出159.93万元,占总支出的84.11%,基本支出中人员支出为154.41万元,公用经费支出5.79万元;项目支出14.9万元,占总支出的7.84%。年末结余15.31万元

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务工发生的支出,包括人员经费和公用经费。2020年基本支出万159.93元,其中工资福利支出 151.67万元,商品和服务支出 17.24万元,对个人和家庭的补助支出 5.85万元,资本性支出0.07万元。

2020年三公经费支出2.8万元,其中公务接待支出1.29万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费1.51万元。

(二)项目支出情况

项目支出14.9万元,占总支出的比重为7.84%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,为开展农机推广、农机购置补贴专项及农机购置补贴累加补贴及工作经费的专项经费。

三、政府性基金预算支出情况

2020年无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

2020年无国有资本经营预算收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2020年无社会保险基金预算收支。

六、部门整体支出绩效情况

-)始终把服务“三农”,作为县农机事务中心的立身之本、生存之基,做到为农、务农、姓农。全面深化综合改革,全力推进现代农产品流通体系建设,努力成为农业机械化的骨干力量、农机专业合作社的带动力量。

(二)完成扶贫、创文创卫等常规工作任务,保证了县农机事务中心各项工作正常开展,维护了全系统社会稳定。

七、存在的问题及原因分析

1、预算资金不足,工作推动存在困难。

2、绩效评价工作机制有待完善。

八、下一步改进措施

1、争资争项,争取政策支持,有计划的开源节流,提升资金使用率。更高质量开展绩效评价工作,提高资金使用效率;加强预算监管,强化预算监督;加强财务管理,严把支出审核关;严格执行财务管理制度,规范各项支出审核,严防超支,促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行;强化财务专业知识学习,提升专业素养。

2、建立健全绩效评价工作机制,开展绩效评价工作相关培训学习或进行先进典型案例分析,提高业务水平

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价,按规定公开。

附件

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

 18

15 

 

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

2.95 

4.4 

2.79 

   1、公务用车购置和维护经费

2.95 

2.46 

1.5 

       其中:公车购置

0 

 

 

             公车运行维护

0.98 

2.46 

1.5 

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

1.97 

1.94 

1.29 

项目支出:

40.36 

36.02

14.9 

    1、业务工作经费

 

 

 

    2、运行维护经费

 

 

 

3级专项资金

(一个专项一行)

4、其他事业类发展资金

 

 

 

……

公用经费

 

 

 

    其中:办公费

1.96

1.0465 

1.96 

          水费、电费、差旅费

1.27

0.6859 

1.27 

          会议费、培训费

0 

0 

0 

政府采购金额

——

 

 

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况

2020年完工项目)

批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

说明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2

部门整体支出绩效自评表

2020年度)

省级预算部门名称

双牌县农机事务中心 

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

217.19

217.19

190.14

10

87.54%

8

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:201.6

其中:基本支出:181.17

政府性基金拨款:

项目支出:36.02

纳入专户管理的非税收入拨款:

其他资金:15.59

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

  1认真传达学习贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和讲话精神2.认真抓好农机购置补贴工作,继续做好农机购置补贴政策宣传,让老百姓购上“安全机”、“放心机”,真正得实惠。进一步整顿和规范农机监理工作,开展拖拉机顽瘴痼疾专项整治,认真落实好安全生产责任制。(四)依次农机技术推广项目的实施,结合阳光工程项目,大力培养农机科技人员、农机作业和维修能手;(五)着力提升粮食生产机械化水平,为粮食稳产高产提供支持,加大农机化技术推广普及力度,推广新型农机具1000台(套),积极筹划农机春耕、双抢和秋冬工作

   已基本完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量

指标

综合工作(脱贫攻坚、创文创卫等工作)

 27

 27

 10

 9

 

农机购置累加补贴及工作经费

8

8

10

10

 

农机购置补贴专项经费

3

3

5

5

农机监理经费

5

5

5

5

质量

指标

成立相应工作机构、建立相应的管理制度

成立了领导小组、建立相应的管理制度

 

 

 10

 

 10

 

 

 

 

 

 

 

时效

指标

资金的使用分配、工作进度

 按年初的工作目标、考核重点实施,进行资金分配使用。

 

 5

 5

 

 

 

 

 

 

成本

指标

资金按计划及时拨付,尽量减少资金结余

 15

 15

 10

 10

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

项目产出的经济效益情况

无经济效益明细

无经济效益明细

 10

 9

 

 

 

 

 

 

社会效

益指标

项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况。

 扶贫、社会维稳等工作顺利开展,较好地完成

县委、县政府分配的任务。

 继续保持全国“平安农机”示范县殊荣。农机安全生产事故连续12年‘零’发生。水稻耕种收综合机械化水平超额完成任务,农机合作社发展迅猛。

 10

 10

 

 

 

 

 

 

生态效

益指标

无明细环境效益

 无明细环境效应

 无明细环境效应

 5

 5

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况

 严格落实农机监管措施,确保农机生产安全组织农机监理人员深入田间场院开展机车安全技术检验,强化安全生产宣传教育和技术指导

 理顺农机市场秩序,严厉打击以次充好、以假乱真的坑农害农行为,确保广大农民购上“平安机”、“放心机”

 5

 5

 

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

项目实施结果

 社会公众或服务对象对项目的满意程度

 100%

 10

10 

 

 

 

 

 

 

总分

100

 97

 

附件3

项目支出绩效自评表

  2020年度)

项目支

出名称

农机监理工作经费 

主管部门

 双牌县农业农村局

实施单位

 双牌县农机事务中心

项目资金

(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 5

 5

 

 10

 100%

 9

其中:当年财政拨款

 5

 5

 

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

  落实农机监管措施,确保农机生产安全

    已基本完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

落实安全监理工作

 5

 5

 10

 10

 

 

 

 

 

 

质量指标

农机安全工作有效开展

 严格落实农机监管措施开展拖拉机顽瘴痼疾专项整治,认真落实好安全生产责任制。                                      

 

 10

 10

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金的使用分配、工作进度

 按年初的工作目标、考核重点实施,进行资金分配使用。

 

 10

 10

 

 

 

 

 

 

成本指标

资金按计划及时拨付,尽量减少资金结余

 5

 5

 10

 10

 

 

 

 

 

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

项目产出的经济效益情况

 无经济效益明细

 无经济效益明细

 10

 10

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况。

 进一步整顿和规范农机监理工作,开展拖拉机顽瘴痼疾专项整治,认真落实好安全生产责任制。       

 继续保持全国“平安农机”示范县殊荣。农机安全生产事故连续12年‘零’发生。水稻耕种收综合机械化水平超额完成任务,农机合作社发展迅猛。

 10

 9

 

……

 

 

 

 

 

生态效

益指标

无明细环境效益

 无明细环境效应

 无明细环境效益

 10

 10

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况

 严格落实农机监管措施,确保农机生产安全组织农机监理人员深入田间场院开展机车安全技术检验,强化安全生产宣传教育和技术指导

 理顺农机市场秩序,严厉打击以次充好、以假乱真的坑农害农行为,确保广大农民购上“平安机”、“放心机”

 10

 8

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

项目实施结果

 社会公众或服务对象对项目的满意程度

 100%

 10

10 

总分

100

 97

 


项目支出绩效自评表

  2020年度)

项目支

出名称

农机购置补贴累加补贴及工作经费 

主管部门

 双牌县农业农村局

实施单位

 双牌县农机事务中心

项目资金

(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 10

 8

 8

 10

 

 10

其中:当年财政拨款

 8

 8

 

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全面提高全县农业机械化率,确保完成上级分配的指标任务

    已基本完成

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

落实农机购置补贴累加补贴工作

 8

 8

 10

 10

 

 

 

 

 

 

质量指标

农机购置补贴累加补贴工作推进

1.机械化育插秧大幅度提升二是大力发展农机专业合作组织。三是积极实施购置补贴政策。                              

1.全县机械化集中育秧0.7万亩,机插大田4.3万亩我县已建成14家合作社。各专业合作社承租稻田300亩以上不等3已推广各类补贴机具825台(套)等。今年已发放补贴资金73万元.

 10

 10

 

 

 

 

 

 

时效指标

资金的使用分配、工作进度

 按年初的工作目标、考核重点实施,进行资金分配使用。

 

 10

 10

 

 

 

 

 

 

成本指标

资金按计划及时拨付,尽量减少资金结余

 8

 8

 10

10

 

 

 

 

 

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

项目产出的经济效益情况

 无经济效益明细

 无经济效益明细

 10

 10

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况。

真抓好农机购置补贴工作,继续做好农机购置补贴政策宣传  

 加强与财政部门的联合督查,加大对购机大户、合作社和重点机具的核查及对经销商的监管力度,

 10

 9

 

……

 

 

 

 

 

生态效

益指标

无明细环境效益

 无明细环境效应

 无明细环境效应

 10

 10

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况

 认真抓好农机购置补贴工作,继续做好农机购置补贴政策宣传

加大监管力度,让老百姓购上“安全机”、“放心机”,真正得实惠。

 10

 8

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

项目实施结果

 社会公众或服务对象对项目的满意程度

 100%

 10

10 

总分

100

 97

 

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