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2020年度县委宣传部部门整体支出绩效评价报告
  • 发布时间:2021-07-23 11:19
  • 来源: 绩效管理股
  • 发布机构:双牌县财政局
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2020年度县委宣传部部门整体支出

绩效自评报告

单位名称(盖章):双牌县委宣传部

一、基本情况

(一)单位基本情况

根据双办发[2019]11号《关于中共双牌县委组织部职责和机构编制调整的通知》县委宣传部内设办公室(干部室、政研室)、理论室(理论宣讲室)、意识形态工作办、宣传教育室、新闻办(县突发公共事件应急新闻中心办公室、新闻发布与对外推广办)、精神文明创建指导办(未成年人思想道德建设与志愿服务办)、文艺文产办(文化体制改革和发展办公室)、新闻出版与版权办(行政审批办、县“扫黄打非”办公室、电影办)、网络应急与网络舆情室(网络管理与执法室、网络宣传评论室)、网络安全和信息化室(网络社会工作室);所属非独立核算事业单位0个,内设股级科室10个,事业单位3个(舆情信息研究中心、互联网信息中心、新时代文明实践中心)、副科级事业单位1个,全部纳入2020年部门预算编制范围。我部机关有行政编制9个(含行政工勤人员编制1个,全额拨款事业编制(舆情信息研究中心、互联网信息中心、新时代文明实践中心14(含事业工勤人员编制2人),共23人。实有干部职工23(期中处级领导1人、正科级干部4),退休人员6人

(二)单位年度整体支出绩效目标,项目支出绩效目标2020年部门整体支出绩效目标的金额为604.9万元

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出为312.2万元占总支出的比重为51.6%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费288.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般商品和服务支出23.9万元主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况

项目支出为292.7万元。占总比重48.4%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中中央、省、市媒体采风费5万,外宣经费(含奖励经费等)150万元上年结转项目52.7万宣传事务85万(其中:中心组学习调研、讲座10万,县委宣传团5万,意识形态调研4万,精神文明4万,青年志愿服务6万,新闻出版2万,打黄打非5万,乡村振兴10万,网评员队伍8万,网络安全和信息化工作15万,网信舆情处置10万,重点项目6万)。

三、政府性基金预算支出情况

2020年本部门无政府性基金安排的支出

四、国有资本经营预算支出情况

2020年本部门无国有资本经营安排的支出

五、社会保险基金预算支出情况

2020年本部门无社会保险基金安排的支出

六、部门整体支出绩效情况

2020年是全面建成小康社会的的决胜之年,是“十三五”规划的收官之年,也是我县抢抓机遇、加速发展的关键之年,我们要持续抓好“一平台两中心”建设,紧扣“夯基础、守底线、抓重点、创品牌”的要求,只争朝夕,不负韶华,推动全县宣传思想文化工作再上新台阶。正面宣传水平创特色出成果,“我们就是她的腿!》获2019年度湖南新闻奖二等奖,系列报道《“我们都是你的腿!”》获2019年度湖南广播电视奖一等奖和永州市广播电视奖一等奖,《双牌:田园党建带动2.64万人稳定脱贫》等4件作品获市广播电视奖一、二、三等奖媒体融合走出“双牌路径”。创新将融媒体中心建设与“智慧双牌”结合起来,构建起“两台一网一广播、两微一端一抖音”的“八位一体”融媒传播矩阵,在全市率先开展了两期县级电视问政;精神文明建设全面深化。创新推出“红黑榜”;推出湖南好人5人,茶林镇桐子坳村获评“全国文明村镇”,郭思渺获“新时代湖南好少年”称号;网信工作水平不断提升。双牌县作为全市唯一一个县区入选首批国家数字乡村试点县县委网信办连续两年被省红网评为网民留言办理工作先进单位”;召开了县委网信委第一次会议;建成“网上群众工作平台”,并联网市委网信办监管系统;全年办理网络舆情帖文708,舆情处置网友回访满意率同比提高52.3%扫黄打非工作成效显著。五里牌镇评为全国“扫黄打非”进基层示范点、省“扫黄打非”进基层示范标兵,塘底乡评为省“扫黄打非”进基层示范点;我县全市新闻出版暨“扫黄打非”工作推进会上做典型发言;全年共出动执法人员900人次,检查各类文化市场经营场所400家次,查处违规经营出版物经营场所1家;电影管理工作有力有序。超额完成公益电影下乡场次,指导影院顺利实现复工复产;文旅融合发展加速推进双牌上榜2020中国县域旅游发展潜力百强县”,入选第六批全国森林康养基地试点建设县,获批首批省级全域旅游示范区。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制功能科目区分的不够细致,导致年底决算数与预算数相差较大。

  2、存在不可预见的支出,导致年底决算数与预算数相差较大。

  3、固定资产管理不够细致,需进一步加强管理。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及我单位整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强局内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

                                                                                                

                                             

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据

填报单位:县委宣传部

财政供养人员情况

编制数

2020年实际在职人数

控制率

 24

24 

 100%

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

 9

8

7.038

   1、公务用车购置和维护经费

 

 

 

       其中:公车购置

 

 

 

             公车运行维护

 

 

 

   2、出国经费

 

 

 

   3、公务接待

9 

8 

7.038 

项目支出:

437.9

648

591.7

    1、业务工作专项

437.9

648

591.7

    2、运行维护专项

 

 

 

          ……

 

 

 

公用经费

46.5  

 23.8

5.94 

    其中:办公经费

 

 

          水费、电费、差旅费

 

 

 

          会议费、培训费

 

 

 

政府采购金额

——

 

 

部门整体支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况

(2020年完工项目)

批复规模

(㎡)

实际规模

(㎡)

规模控制率

预算投资

(万元)

实际投资

(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

一、加强领导,认真组织

明确做部机关厉行节约专项工作,是一项严肃的政治任务,切实把思想和行动统一,进一步增强责任感和紧迫感。为此,采取有力措施,制定了实施方案、工作计划等,确保厉行节约各项规定要求落实到位,取得实实在在的效果。 

2、强化举措,严控严管

一是严格财务预算,坚持开支严格按预算控制,实行一支笔审批制度,严格控制各类非生产性开支。二是紧缩办公费用开支,坚持开短会,可开可不开的会坚决不开;三是节约用水、用电对办公楼的水电责任到人,做到随手关灯,组织办公室人员下班检查各办公室关灯、关电脑情况,并定期将检查结果予以通报力争建设节约型机关。

 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

2020年度)

省级预算部门名称

中共双牌县委宣传部 

年度预

算申请

(万元)

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

604.9

604.9

604.9

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:604.9

其中:基本支出:312.2

政府性基金拨款:0

项目支出:292.7

纳入专户管理的非税收入拨款:0

其他资金:

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标:2020年是全面建成小康社会的的决胜之年,是“十三五”规划的收官之年,也是我县抢抓机遇、加速发展的关键之年,我们要持续抓好“一平台两中心”建设,紧扣“夯基础、守底线、抓重点、创品牌”的要求,持续加强理论武装、做强做大正面宣传、打通媒体融合梗阻、大力培育文明风尚、创新网信工作管理、全力创建文旅品牌,只争朝夕,不负韶华,推动全县宣传思想文化工作再上新台阶。

目标:2020年是全面建成小康社会的的决胜之年,是“十三五”规划的收官之年,也是我县抢抓机遇、加速发展的关键之年,我们要持续抓好“一平台两中心”建设,紧扣“夯基础、守底线、抓重点、创品牌”的要求,持续加强理论武装、做强做大正面宣传、打通媒体融合梗阻、大力培育文明风尚、创新网信工作管理、全力创建文旅品牌,只争朝夕,不负韶华,推动全县宣传思想文化工作再上新台阶。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量

指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

质量

指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

时效

指标

外宣工作

100%

 100%

 10

 10

 

……

 

 

 

 

 

成本

指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

中心组学习

100%

 100%

 10

10

 

网信工作

 100%

 100%

 10

10

 

生态效

益指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

精神文明建设

 100%

 100%

 10

 10

 

志愿者服务

 100%

 100%

 10

10

 

总分

100

 

 

附件3

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目支

出名称

中心组学习、网信工作等

主管部门

 

实施单位

 

项目资金

(万元)

 

年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

 292.7

 292.7

 292.7

 10

100%

 10

其中:当年财政拨款

 

 

 

 

 

 

上年结转资金

 

 

 

 10

 

 

其他资金

 

 

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标:2020年是全面建成小康社会的的决胜之年,是“十三五”规划的收官之年,也是我县抢抓机遇、加速发展的关键之年,我们要持续抓好“一平台两中心”建设,紧扣“夯基础、守底线、抓重点、创品牌”的要求,持续加强理论武装、做强做大正面宣传、打通媒体融合梗阻、大力培育文明风尚、创新网信工作管理、全力创建文旅品牌,只争朝夕,不负韶华,推动全县宣传思想文化工作再上新台阶。

目标1:较好的完成了全年的中心组学习计划,有计划的完成每月一次的理论学习。

目标2较好的完成了外宣工作,全市排名靠前。

目标3进一步完善网信监控相关机制。

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50)

数量指标

网信工作

100%

90%

20

18

网评员队伍培训欠缺,加强培训工作

……

 

 

 

 

 

质量指标

扫黄打非工作

100%

100%

20

19

 进一步加强扫黄打非站点建设工作推进

……

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

成本指标

新闻出版

100%

100%

10

10

 进一步加强监管力度,确保工作圆满完成

……

 

 

 

 

 

效益指标

30分)

经济效

益指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

社会效

益指标

意识形态

100%

100%

15

15

 进一步加强学习,确定各项工作落实

中心组学习

 100%

 100%

15

15

 进一步加大学习力度,确保每月集中学习一次

生态效

益指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

宣讲团

 100%

10%

10

 10

 进一点加强推进,确保工作取得实效

……

 

 

 

 

 

总分

100

 97

 

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