双牌县水利局
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    • 索  引 号:4311230009/2016-00023 分       类:
    • 发文机关: 发文日期:2016-05-13 09:32
    • 名称:双牌县水利局2016年部门预算编报说明
    • 文号:
    双牌县水利局2016年部门预算编报说明

      一、主要工作职责
      研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划,统一管理水资源,负责全县水利建设与管理工作,组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,承担全县防汛抗旱指挥的日常工作,指导农村水利、节水灌溉、农村饮水工作等。
      二、主要工作任务
      1、在做好各项工作的同时,应该加大收费的力度,并且积极向上争取防汛资金,保障机关正常运转。
      2、坚持科学发展观,坚持“以人为本”,追求“人水和谐”,不断更新治水理论,调整工作思路,争取2016年水利工作取得大的突破。
      三、2016年部门预算收支平衡情况
      (一)2016年单位收入预算总体情况
      2016年单位组织收入1537.12万元,其中:正常经费拨款337.26万元;专项拨款17万元(水利发展资金10万元、防汛7万元);纳入预算管理的行政性收费拨款49万元;纳入预算管理的罚没收入拨款1.4万元;政府性基金收入9.1万元;其它收入20万元;上级补助收入1023万元;上年结转80.36万元。
      (二)2016年单位支出预算安排情况
      1、2016年单位基本支出453.23万元,其中工资福利支出254.44万元(工资102.78万元、津贴75.5万元、奖金22.4万元、医保17.25万元、残疾人保障金2万元、工伤保险1.68万元、养老保险3万元、其他工资福利支出29.83万元)。一般公用支出45.83万元(办公费4万元、印刷费1万元、水电费2.6万元、邮电费0.8万元、交通费3万元、差旅费5.5万元、培训费0.7万元、招待费7万元、劳务费1万、工会经费3.5万元、福利费3.7万元、其他商品和服务支出13.03万元)。对个人和家庭补助支出151.36万元(退休费124.2万元、生活补助0.66万元、奖励金0.1万元、住房公积金26.4万元)。办公设备购置1.6万元。
      2、2016年单位项目支出1083.5万元。其中:小型农田水利建设1000万元;上争外引15.5万元;防汛其他支出23万元;水利发展支出10万元;防汛抗旱7万元;人饮等项目管理支出28万元。
      3、预算收支平衡情况
      根据我局工作需要,结合实际,2016年县财政需安排我局总预算1537.12万元,预算总支出1536.73万元,收支相抵结转下年0.39万元。
      五、上级追加资金及县批经费,没有列入本级部门预算;具体执行过程中,凡上级追加资金及县批经费,按上级核定科目核定增列收入及支出,年终报告人大。 
                                                         双牌县水利局    
                                                         2016年4月6日    

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