目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关农村经济工作的方针、政策和法规。

2、研究拧定全县供销社系统的发展规则、体制改革方案；做好全县供销社系统的改革和发展工作，加快体制、机制创新，实行开放办社，积极探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

3、组织全县供销社系统积极参与和推进农业产业化经营，组织农民进入市场，参与大流通、大市场，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；兴办龙头企业和农产口商品示范基地，预测预报相关的市场信息。

4、根据县人民政府授权，指导全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门做好烟花爆竹的统一归口经营与管理工作。

5、研究制订全县供销系统的人事、财务、资产管理制度，并组织实施；履行对所属企业资产的所有权代表和管理的职责。

6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县供销合作联社属全额拨款的正科级参公事业单位，编制16人，下设办公室、财会统计股、政工股、经贸发展股、合作指导股5个业务股室。

二、部门预算单位构成

永州市双牌县供销合作联社部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌县供销合作联社部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算141.77万元，其中：一般公共预算拨款收入141.77万元。收入较去年减少7.82万元，主要是无上年度结转结余资金。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算141.77万元，其中，社会保障和就业支出15.27万元，卫生健康支出5.7万元，商业服务业等支出112.93万元，住房保障支出7.86万元。支出较去年减少7.82万元，主要是厉行节约，缩减经费开支。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算141.77万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出10.48万元，占7.39%；死亡抚恤支出4.79万元，占3.38%；事业单位医疗支出5.7万元，占4.02%；行政运行支出101.36万元，占71.5%；一般行政管理事务支出4.7万元，占3.32%；其他商业流通事务支出6.87万元，占4.85%；住房公积金支出7.86万元，占5.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数130.2万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数11.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出4.7万元，主要用于深化供销综合改革项目等方面；其他商业流通事务支出6.87万元，主要用于供销社第六次代表大会等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费15万元，比上年预算增加9.2万元，比上年预算上升158.62%，主要是为达到三保运费经费标准，今年运转经费标准提高。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算6.87万元，拟召开供销社第六次代表大会，人数约110人，会议内容为审议和表决通过《双牌县供销合作联社章程》等；培训费预算0万元，本年度无培训相关工作安排；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，本年度无相关活动安排。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0.5万元，其中，货物类采购预算0.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为141.77万元，其中，基本支出130.2万元，项目支出11.57万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

178001__双牌县供销合作联社部门预算公开表