附件3:
2020年双牌县塘底乡学校部门预算
编报说明
目 录
第一部分 双牌县塘底乡学校年部门预算说明
第二部分 双牌县塘底乡学校年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
全面贯彻党的教育方针,推行素质教育,加强师德师风建设,搞好教书育人工作,认真完成小学初中教育教学任务,努力提高全体师生的综合素质。
(二)机构设置。
根据上述职责,我校内设机构有:教务处、政工处、总务处、工会。本单位在职人员28人,退休教师17人,在校学生176人。
二、部门预算单位构成
双牌县塘底乡学校部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算 395.5 万元,其中,一般公共预算拨款 395.5 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 39.59 万元,主要是工资福利预算收入减少以及一般商品服务预算收入减少。
(二)支出预算:2020年本部门支出预算 395.5 万元,其中,一般公共服务 395.5 万元,公共安全 0 万元,教育 万元,科学技术 0 万元。支出较去年减少 39.59 万元,主要是工资福利预算支出减少以及一般商品服务预算支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算 395.5 万元,其中,一般公共服务支出 395.5 万元,占 100 %;公共安全支出 0 万元,占 0 %;。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年本部门基本支出预算数 294.2 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2020年本部门项目支出预算 101.3 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项商品服务支出 0 万元,主要用于学校维修维护等方面; 对个人和家庭补助 支出 10 万元,主要用于学生助学金等方面;其他资本性支出 支出 91.3 万元,主要用于房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他等方面。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门政府性基金支出预算 0 万元,其中,科学技术支出 0 万元,占 0 %;文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占 0 %;……。具体安排情况如下:……
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2020年本部门机关本级的机关运行经费 11.46 万元,比上年预算减少 7.86 万元,下升 40.68 %,主要是办公费、差旅费、维修维护费、培训费、工会活动经费等预算支出减少。
(二)“三公”经费预算:2020年本部门机关本级、……等 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 1.8 万元,其中,公务接待费 1.8 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少 0.2 万元,主要是严格控制招待。
(三)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人,内容为……;培训费预算 0.3 万元,拟开展 教育教学 培训,人数 15 人,内容为 提升教育教学能力 ;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2020年本部门政府采购预算总额 91.3万元,其中,货物类采购预算 0 万元;工程类采购预算 91.3 万元;服务类采购预算 0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2020年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 395.5 万元,其中,基本支出 294.2 万元,项目支出 101.3 万元。
七、名词解释
1、预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。