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 双牌县塘底乡学校2020年部门预算编报说明
  • 发布时间:2020-07-02 17:54
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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 双牌县塘底乡学校2020年部门预算编报说明
目   录
一、主要工作职责
二、2020年主要工作任务及目标
三、单位的基本情况
四、本年预算总收入
五、本年预算总支出
六、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
(一)单位政府性基金预算收入和支出情况
(二)2020年单位收支预算安排情况
(三)单位运行经费
(四)政府采购情况
(五)预算收支增减变化情况说明
(六)国有资产占有情况说明
(七)“三公”经费支出预算情况说明
(八)绩效管理、绩效评价情况说明
九、专业名词解释


一、主要工作职责
  我校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针,推行素质教育,加强师德建设,切实完成中小学教育教学任务。
二、2020年主要工作任务及目标
  本年度我校将主要完成以下工作:全面推行素质教育,努力提高中小学教育教学质量,进一步强化学校基础设施建设,加强硬件设施配备及改选。
三、单位的基本情况
  塘底乡学校属于全额拨款事业单位,现有教职员工45人,其中:在职人员28人,离退休17人。学校班级7个,在校学生141人。校舍面积4075平方米,办公设备有:计算机28台,网络服务器1台,打印机2台,复印机4台。
四、本年预算总收入
本年预算总收入395.5032万元 
 (一)一般预算拨款:395.5032万元,其中:(1)正常经费拨款294.2032万元:基本工资284.9725万元、津补贴9.2307万元;(2)专项拨款101.3万元。
 (二)上年结余0万元。
五、本年预算总支出
本年预算总支出395.5032万元
基本支出294.2032万元:
 (一) 工资福利支出282.1812万元:1、基本工资114.3282万元;2、津贴补贴9.2307万元;3、奖金23.1334万元;4、养老保险31.4722万元;5、绩效工资76.7503万元;6、住房公积金22.2664万元;7、其他工资福利5万元。
(二)一般商品和服务支出11.46万元:(1)办公费2.56万元;(2)水费0万元;(3)电费3.5万元;(4) 差旅费0.15万元;(5) 维护费0万元;(6)培训费0.3万元: (7) 公务接待费1.8万元;(8)专用材料费0万元;(9)劳务费0万元、(10)工会经费2.5万元;(11)其他交通费0.15万元;(12)奖励金0万元;(13)其他商品和服务支出0.5万元。
(三)对个人和家庭补助支出0.562万元:(1)抚恤金0.466万元;(2)奖励金0.096万元。
项目支出101.3万元:
(一)对个人和家庭补助支出及债务利息及费用支出10万元;(1)助学金10万元。
(二)其他资本性支出91.3万元。(1)房屋建筑物购建20万元;(2)办公设备购置1万元;(3)其他资本性支出10万元;(4)专用设备购置24万元;(5)大型修缮28万元;(6)基础设施建设8.3万元。
六、2020年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
  2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.8万元,比2019年决算减少20%;其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为1.8万元。
七、其他重要事项的情况说明
  (一)单位政府性基金预算收入和支出情况
  本单位没有政府性基金预算收入和支出。
  (二)2020年单位收支预算安排情况
  按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
  (三)单位运行经费
  2020年本单位运行经费财政预算为11.46万元。
  (四)政府采购情况
  2020年单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万,政府采购服务预算0万。
(五)预算收支增减变化情况说明
2020年预算收入395.5032万元,较2019年的435.09万元减少了39.5868万元,主要是基建维修项目的增加及人员工资的减少。
(六)国有资产占有情况说明
截止2019年12月31日止,流动资产:365.3623万元,固定资产:560.1780万元(房屋、土地、教学仪器、办公设备等),本单位无公务用车、无价值200万元以上大型设备。所有国有资产均为本单位使用,无外借、无出租、无私自占用情况。
(七)“三公”经费支出预算情况说明
   2020年度“三公”经费财政拨款支出预算数为1.8万元,与2019年预算减少20%,其中:无因公出国(境)情况,因公出国(境)费支出预算为0万元;无公车,公务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为1.8万元。
(八)绩效管理、绩效评价情况说明
1.加大宣传力度,强化绩效理念。通过各种媒介、各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传力度,不断提高绩效管理意识,使社会公众也来了解支持绩效管理工作。
2.严格遵守上级预算绩效管理法制法规。一切按规章制度办事,提高高绩效管效能。
3、上级追加资金及县批经费,没有列入本级部门预算;具体执行过程中,凡上级追加资金或县批经费,按上级核定科目相应增列收入及支出,年终报告人大。
九、专业名词解释
(一)收入科目
1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(二)支出科目
1.基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
4.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
5.项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
双牌县塘底乡学校
2020.6.26
塘底乡学校-2020年部门预算输出表

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