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双牌县城市管理和综合执法局2019年部门决算公开
  • 发布时间:2020-08-22 17:00
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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双牌县城管局2019年部门决算填报说明

第一部分双牌县城管局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    附件

第一部分 双牌县城管局概况

一、部门职责

1、行使市容市貌卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

2、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

3、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

4、行使城市公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

6、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

7、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩或离开指定场地到公共场所的有照商贩等行为的行政处罚权;

8、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路等行为的行政处罚权;

9、行使安全生产监督和公安管理方面法律、法规、规章规定对城区范围内违反烟花、爆竹销售、燃放规定行为的行政处罚权。

10、负责城区公共客运交通的规划、管理和服务工作,管理公共客运线路牌和出租车牌证。负责城区规范公共客运市场,监督检查城区化共客运交通秩序。                   

11、会同有关部门管理城市建设维护费和制定城市管理经费预决算;负责收缴城市管理规费、会同有关部门管理城区市政设施维护资金及其它专项资金,并检查督促各项资金的使用情况;指导所属单位资产管理、政策性收费和所收费用的管理和使用。

12、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

双牌县城管局属行政机关;财务隶属关系属一级单位;我局现有内设机构8个:办公室、督查室、人事教育股、公益事业股、法制股、执法大队、计财股、废弃物给排水中心。我局归口管理下属单位3个:县环境卫生管理所、县路灯管理所、县滨江广场管理所,其中县环境卫生管理所、县路灯管理所、县滨江广场管理所为正股级全额事业单位。

本单位现有在职人员65名,其中城管局47人,另从污水处理厂和垃圾处理场调回(污水处理厂和垃圾处理场社会化经营)18人;其中干部身份的5名,参照公务员法管理人员20人,协管人员20人,事业编制人员20人。

(二)决算单位构成。双牌县城管局2019年度部门决算包括:双牌县城管局2019年度本级和二级单位县环境卫生管理所、县路灯管理所、县滨江广场管理所财务独立核算,单独进行预决算。

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表


第三部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计4215.67万元、支出总计4215.67万元。与2018年相比,增加619.03万元,增长17.21%,主要是因为本年实施了以下3个项目:包括垃圾城乡环卫一体化项目、城区停车场改造和建设、城区公厕改造和建设。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3378.41万元,其中:财政拨款收入3378.41万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3724.06万元,其中:基本支出809.16万元,占21.73%;项目支出2914.9万元,占78.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4215.67万元,与2018年相比,增加619.03万元,增长17.21%,主要是因为本年实施了以下3个项目:包括垃圾城乡环卫一体化项目、城区停车场改造和建设、城区公厕改造和建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3724.06万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加617.93万元,增长19.89%,主要是因为本年增加了城区停车场改造和建设、城区公厕改造和建设2个项目的支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3724.06万元,主要用于城乡社区支出(类)支出955.14万元,占25.65%;农林水支出(类)支出2768.92万元,占74.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3724.06万元,支出决算数为3724.06万元,完成年初预算的100%,其中:

1、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施 (款)小城镇基础设施建设。

年初预算数为181.18万元,支出决算为181.18万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数相对持平。

2、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出 (款)其他城乡社区支出。

年初预算数为773.96万元,支出决算为773.96万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数相对持平。

3、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设。

年初预算数为2768.92万元,支出决算为2768.92万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数相对持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出809.15万元,其中人员经费515.65万元,占基本支出的63.73%,主要包括基本工资217.59万元、津贴补贴61.43万元、奖金55.27万元、绩效12.06万元,养老保险45.23万元,职业年金4.04万元,基本医疗保险32.12万元,其他社会保障费2.7万元,住房公积金40.54万元、对个人和家庭补助1.26万元,其他工资福利支出43.41万元;公用经费293.5万元,占基本支出的36.27%,主要包括办公费9.81万元、印刷费4.77万元、邮电费1.62万元、差旅费16.71万元、维修费22.61万元、招待费8.73万元、劳务费3.88万元、委托业务费79.62万元、工会经费24.17万元、福利费26.67万元、公务用车维护费3.83万元、其他交通费7.66万元、其他支出25.28万元,手续费0.01万元,水费0.28万元,邮电费1.62万元,  租赁费13.31万元,专用材料费1.48万元, 被装购置费1.09万元,专用燃料费3.75万元,其他商品和服务支出25.28万元,资本性支出38.22万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元,支出决算为14.57万元,完成预算的94%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为9.3万元,支出决算为8.73万元,完成预算的93.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩了相关招待支出,与上年相比减少0.53万元,减少5.72%,主要原因是我局加强了招待费的相关支出管理。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.2万元,支出决算为5.83万元,完成预算的94.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年加强了对公车的加油等相关管理,与上年相比减少0.26万元,减少4.27%,主要原因是我局加强了对公车维修的审批管理等

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.73万元,占59.96%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.83万元,占40.04%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.73万元,全年共接待来访批次129次、接待人员1196人次,主要是省市检查,其他市县来我局调研考察、各乡镇来我局办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.83万元,其中:公务用车购置费0万元(单位本级)公务用车运行维护费5.83万元,主要是我局车辆的加油费、维修费、保险费等,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我局高度重视预算支出绩效评价工作,成立了以盘爱军为组长,其他分管领导和主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组,明确各职能部门的相关责任,强化了各业务部门对财政预算支出管理意识。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出293.5万元,比年初预算数减少16.56万元,减少5.64%,主要原因是我局本年加强了相关费用控制。

(二)一般性支出情况

2019年本单位无会议费培训费开支

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额855.42万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出855.42万元,主要是城区2018年12月到2019年11月污水处理厂污水处理费和垃圾处理场垃圾处理费。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分   名词解释

    1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分附件

双牌县城管局(MB0P476100)

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