双牌县人民政府
您现在所在的位置: 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
分享到:
双牌县城市管理和综合执法局2019年部门决算公开
  • 发布时间:2020-09-01 17:00
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
  • 字体【      】

双牌县城市管理和综合执法局

2019年度部门决算分析报告

一、单位情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

1)、行使市容市貌卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

2)、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

3)、行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

4)、行使城市公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

5)、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

6)、行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

7)、行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩或离开指定场地到公共场所的有照商贩等行为的行政处罚权;

8)、行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱放车辆、摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路等行为的行政处罚权;

9)、行使安全生产监督和公安管理方面法律、法规、规章规定对城区范围内违反烟花、爆竹销售、燃放规定行为的行政处罚权。

10)、负责城区公共客运交通的规划、管理和服务工作,管理公共客运线路牌和出租车牌证。负责城区规范公共客运市场,监督检查城区化共客运交通秩序。             

11)、会同有关部门管理城市建设维护费和制定城市管理经费预决算;负责收缴城市管理规费、会同有关部门管理城区市政设施维护资金及其它专项资金,并检查督促各项资金的使用情况;指导所属单位资产管理、政策性收费和所收费用的管理和使用

2.机构情况。

2004年设立的正科级单位,财政全额拨款单位,设立的机关行政编制5名,全额事业编51人。

3.人员情况。

2019年编制56人,实有人数52人,其中机行政编事业编制5人,参公事业工勤类22人,全额事业编著制17人,退休人员8人。

(二)当年取得的主要事业成效。

1、完成了垃圾城乡环卫一体化项目建设的95%。其中垃圾中转站完工11个,1个已建设好,等待最后的安装验收。

2、新建和改造了12个城区公用公厕,规范了城区的环境卫生,整顿了市场乱停乱摆的现象。

3、对2018年新建和改造的停车场进行了维护和完善。

4、其他县委和县政府交办的事项。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

1、收入预算表2019年度:

序号

项目

支出(万元)

备注

1、

经费拨款

405.9

 

2、

专项拨款

2538.1

 

3、

收费及罚款

12

4、

上年结余

194

合计

 

3150

 

2、支出预算表2019年度:

序号

项目

支出(万元)

备注

一、基本支出

人员经费

589.1

 

 

公用经费

166.2

 

个人和家庭

2

小计

 

767.11

 

二、项目支出

 

2382.89

 

 

 

 

 

合计

 

3150

 

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。            单位:元

指    标

行次

本年度

预算数

比预算增减

增减%

    1.本年收入

2

33,784,109.41

31,500,000.00

2,284,109.41

0.072511

    2.本年支出

8

37,240,572.71

31,500,000.00

5,740,572.71

0.18224

      其中:基本支出

9

8,091,584.69

7,671,100.00

420,484.69

0.054814

        (1)人员经费

10

5,156,546.28

5,899,100.00

-742,553.72

-0.12588

        (2)日常公用经费

11

2,935,038.41

1,682,000.00

1,253,038.41

0.744969

  项目支出

12

29,148,988.02

23,828,900.00

5,320,088.02

0.223262

从以上表可以看出,本年决算支出比预算的增加532万元,主要原因是垃圾城乡环卫一体化项目的建设开支。

2.收入支出结构分析。

1)2019年收入结构表:           单位:万元

收 入 结 构

本年收入

财政拨款收入

事业收入

经营收入

其他

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

3378.41

3378.41

100.0

0.0

 

0.0

 

0.0

 

2).2019年支出结构表:

按支出经济分类

工资福利支出

占本年支出%

商品和服务支出

占本年支出%

对项目支出

占本年支出%

资本性支出

占本年支出%

总支出

占本年支出%

515.66

 13.88

293.5

 7.9

2914.9 

 

78.22

 

 

3724.06 

 

从以上结构表可以确认,收入比较单一,支出主要是项目支出和人员支出,比较规范。

3.支出按经济分类科目分析。

1)“三公”经费支出情况:          单位:万元

序号

内容

预算

实际支出

差异额

完成比率

1

公务接待

9.3

8.66

0.64

93.12%

2

公车运营及维修

6.2

5.83

0.37

94.03%

合计

15.5

14.49

0.6

93.48%

2)会议费支出:无。

3)培训费支出情况:无

4)其他对单位影响较大的支出情况:无。

5)重点经济分类支出中存在的问题:无。

4.财政拨款收入、支出分析。

2019年我局收入决算总额为3378.41万元,其中:当年财政拨款收入3378.41万元,年初结转837.26元。 2019年度财政拨款收入3378.41万元,支出为3724.06万元,其中人员经费和日常公用经费支出为809.16万元,项目支出为2914.9万元,包括垃圾城乡环卫一体化的建设等各项目支出;公用经费支出为 304.22万元,其中包括办公费9.8万元,主要用于办公日常开销,印刷费为4.77万元,邮电费1.62万元,差旅费16.71万元,维护费为 22.61万元。

(三)年末结转和结余情况。

1.分资金来源、资金性质结转和结余情况,特别是项目经费结转和结余情况。

2019年,本单位年末结转和结余资金491.62万元,其中基本支出结转148.37万元,项目支出结转343.25元。

2.结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

项目资金结转较多的主要原因是:一是局里建设项目工程建设进度没有按期完成,使得项目资金不能及时支付,而结转项目资金结转到下一年度,二是由于工程建设没有竣工结算,支取的工程款没作支出,而是作预付账款。

消化结转、结余的对策:1、当年的基本支出开支尽量在当年结算作帐,以减少结转金额;2、建设项目应尽量在本年度内完工,尽快组织财政、审计等各部门进行验收、结算,及时拨付项目款,以减少项目资金结转。

(四)与上年收入及支出分析。

指    标

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

1.本年收入

2

33,784,109.41

33,988,051.90

-203,942.49

-0.60

2.本年支出

8

37,240,572.71

27,532,730.73

9,707,841.98

35.26

 其中:基本支出

9

8,091,584.69

6,917,266.11

1,174,318.58

16.98

(1)人员经费

10

5,156,546.28

5,794,260.49

-637,714.21

-11.01

(2)日常公用经费

11

2,935,038.41

1,123,005.62

1,812,032.79

161.36

项目支出

12

29,148,988.02

20,615,464.62

8,533,523.40

41.39

(五)绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2019年圆满的完成了预定的的绩效目标,其中收入预算3150万元,实际完成3378.41万无,完成率107.25%;支出预算3150万元,实际完成3724.06万元,完成率118.22%

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

我局在2019年整体支出绩效目标超额完成,其中收入完成率107.25%,支出完成率118.22%,收入与支出同步超额完成。

(六)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

预算绩效管理工作机制责任不太完善,绩效目标管理体系不够健全,绩效评价体系不科学,群众不明确绩效预算。绩效管理必须通过公正来保证方法有公正,最后结果的公正要规范绩效管理的程序,健全规范的完善的绩效管理制度。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我局在2019年严格执行内控管理制度,对2018年人员绩效考核重新审定,重新审核了财务管理制度,及时编报了2019年财务决算报表。

(二)本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

待财政局审核通过后,上网公开。

(三)对单位决算管理及报表设计的意见建议。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

    


附:

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

此外,行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标,如:

1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%

扫一扫在手机打开当前页
无标题文档
主办单位:双牌县人民政府 承办单位:双牌县政务服务中心
湘ICP备14001799号 湘公安网备43112302000107号 网站标识码:4311230009