第三部分

2019年度部门决算情况说明

2019年度本年支出总计562.93万元，与上年相比，减少32.75万元，减少5.5%，减少原因是一般公共服务支出增加108.37万元、社会保障和就业支出增加2.56万元、社会保障和就业支出减少1.5万元、卫生健康支出增加1.29万元、农林水支出减少135.2万元、商业服务业等支出增加10万元、其他支出减少18.29万元，增加减少金额相抵共减少32.75万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计562.93万元，其中：财政拨款收入562.93万元，占100%。 

三、支出决算情况说明

本年支出合计562.93万元，其中：基本支出529.93万元，占94.14%；项目支出33万元，占5.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计562.93万元，与上年相比，减少32.75万元，减少5.5%，减少原因是一般公共服务支出增加108.37万元、社会保障和就业支出增加2.56万元、社会保障和就业支出减少1.5万元、卫生健康支出增加1.29万元、农林水支出减少135.2万元、商业服务业等支出增加10万元、其他支出减少18.29万元，增加减少金额相抵共减少32.75万元。其中：一般公共预算财政拨款562.93万元，占本年财政拨款收入的100%，占年初预算的57.48%，比上年减少5.5%。

2019年度财政拨款支出总计562.93万元，与上年相比，减少32.75万元，减少5.5%，减少原因是一般公共服务支出增加108.37万元、社会保障和就业支出增加2.56万元、社会保障和就业支出减少1.5万元、卫生健康支出增加1.29万元、农林水支出减少135.2万元、商业服务业等支出增加10万元、其他支出减少18.29万元，增加减少金额相抵共减少32.75万元。其中：基本支出529.93万元, 占本年财政拨款支出的94.14%，占年初预算的57.77%，比上年减少9.52%。项目支出33万元，占本年财政拨款支出的5.86%，占年初预算的53.26%，比上年增加230%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出562.93万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少32.75万元，减少5.5%，减少原因是一般公共服务支出增加108.37万元、社会保障和就业支出增加2.56万元、社会保障和就业支出减少1.5万元、卫生健康支出增加1.29万元、农林水支出减少135.2万元、商业服务业等支出增加10万元、其他支出减少18.29万元，增加减少金额相抵共减少32.75万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出562.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出530.54万元，占94.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.56万元，占0.45%；卫生健康支出（类）支出1.29万元，占0.23%；农林水支出18.53万元，占3.29%；商业服务业等支出10万元，占1.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为979.36万元，调整预算数为562.93万元，支出决算数为562.93万元，完成年初预算的57.48%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为917.36万元，调整预算数为428.05万元，支出决算为428.05万元，完成年初预算的46.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出的其他商品和服务支出减少116.31万元、对个人和家庭的补助支出的其他对个人和家庭的补助支出减少198.96万元。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为62万元，调整预算数为27.74万元，支出决算为27.74万元，完成年初预算的44.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的其它资本性支出减少43万元。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为66.37万元，支出决算为66.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了年终绩效奖、乡镇补贴以及转移支付资金66.37万元。

4、一般公共服务（类）税收事务（款）协税护税（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为6.38万元，支出决算为6.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：协税护税奖励支出增加6.38万元。

5、一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：少数民族补助支出增加1万元。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：党建工作专项经费增加1万元。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为2.56万元，支出决算为2.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央补助美术馆资金支出和三馆一站配套资金支出增加2.56万元。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为1.29万元，支出决算为1.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会抚养费返还增加1.29万元。

8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为10.5万元，支出决算为10.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：边界乡镇基础设施建设资金增加10.5万元。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为8.03万元，支出决算为8.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级经费增加8.03万元。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算数为10万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：内贸流通专项资金增加10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出529.93万元，其中：

人员经费440.94万元，占基本支出的83.21%,主要包括基本工资158.05万元、津贴补贴101.5万元、奖金52.22万元、 伙食补助费5.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.01万元、职工基本医疗保险缴费20.32万元、其他社会保障缴费10.4万元、住房公积金30.8万元、生活补助2.83万元、救济费4.1万元、医疗费补助1.98万元、奖励金1.9万元、个人农业生产补贴1.2万元、其他对个人和家庭的补助支出3.34万元；

公用经费88.98万元，占基本支出的16.79%，主要包括办公费13.73万元、印刷费8.92万元、咨询费3.5万元、水费1.51万元、电费2.64万元、邮电费0.11万元、取暖费0.6万元、差旅费6.01万元、 维修（护）费0.14万元、会议费5.1万元、培训费2.6万元、公务接待费13.46万元、劳务费1.76万元、委托业务费1.3万元、工会经费1.37万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出18.03万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.5万元，支出决算为16.66万元，完成预算的77.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化,主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为13.46万元，完成预算的74.78%，决算数小于年初预算数的主要原因严格控制公务接待，与上年相比减少4.36万元，减少24.47%,减少（增长）的主要原因是严格控制公务接待，并且部分支出未及时报账。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.2万元，完成预算的91.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务用车运行费开支，与上年相比减少0.16万元，减少4.76%,减少的主要原因是控制公务用车运行费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.46万元，占“三公”经费支出决算的80.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，占“三公”经费支出决算的0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.2万元，占“三公”经费支出决算的19.21%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.46万元，全年共接待来访团组250个、来宾1500人次，主要是上级领导来单位检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.2万元，其中：公务用车购置费0万元，双牌县何家洞镇人民政府本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.2万元，主要是公车加油及公车修理支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门对整体支出和项目支出进行了绩效评价，纳入2019年部门整体支出绩效评价的金额为562.93万元，其中，基本支出529.93万元，基本支出是为是指为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出33万元。

我单位在既有的制度办法基础上，加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。何家洞镇2019年度“三公”经费预算21.5万元，实际支出16.66万元，结余4.84万元，总体控制率129.05%，“三公”经费总体控制很好。具体情况是：2019年本单位公务接待费预算为18万元，2019年决算数13.46万元；公务用车购置及运行费预算为3.5万元，2019年决算数3.2万元。（详见附表2：2019年度部门整体支出绩效评价报告）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出88.98万元，比年初预算数减少167.45万元，减少65.3%。主要原因是：对民间非营利组织和群众性自治组织补贴减少153.73万元，同时大力压缩非正常性的商品与服务支出。

（二）一般性支出情况

1、2019年本部门开支会议费5.1万元，用于：

召开1次镇人代会，每次会议人数为120人次，内容内容为听取政府工作报告和财务报告、以及选举产生人大代表，决算为3.2万元；

召开1次湘桂三乡联席会议，每次会议人数为36人次，内容为湘桂三乡工作交流学习，决算为0.9万元；

召开5次脱贫攻坚会议，每次会议人数为80人次，内容为为扶贫工作安排及迎检，决算为1万元。

2、2019年本部门开支培训费2.6万元，用于：

开展2次贫困劳动力培训，每次会议人数为58人次，内容为对贫户劳动力进行种植、养殖技术培训和职工培训，决算为1.5万元；

开展3次镇村干部职工培训，每次会议人数为80人次，内容为对镇村干部进行业务培训，决算为1.1万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位日常工作公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），本年无新增国有资产。

第四部分：名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分：附件

附表1：2019年度何家洞镇人民政府部门决算表

双牌县何家洞镇人民政府