目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年单位收支预算安排情况
（二）机关运行经费
（三）“三公”经费预算
（四）一般性支出情况
（五）政府采购情况
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（七）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算分类汇总表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、“三公”经费表
8、政府性基金支出表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。
6、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作，加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）机构设置
根据工作需要，全乡分别设置应急管理办公室、扶贫办公室、平安建设办公室、机关事务监督委员会办公室、党建工作办公室、农业农村办公室、党政综合办公室、卫生健康办公室共8个办公室。
二、部门预算单位构成
双牌县五星岭乡人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入本年度部门预算编制范围的只有双牌县五星岭乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算401.49万元，其中，一般预算拨款355.49万元，上年结转46万元。收入较去年减少86.02万元，主要是上年结转资金收入减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算401.49万元，其中，基本支出359.49万元，项目支出42万元。支出较去年减少86.02万元，主要是项目预算减少，上年结转的项目支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算355.49万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数315.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中：
1、工资福利支出274.39万元，其中，基本工资77.61万元，津贴补贴76.41万元，奖金4.45万元，社会保障缴费32.21万元，伙食补助费21万元，绩效工资32.2万元，住房公积金15.51万元，其他工资福利支出15万元。
2、一般商品和服务支出41.1万元，其中，办公费1万元，印刷费8万元，电费3.5万元，邮电费1.1万元，差旅费3万元，维修（护）费2.5万元，租赁费1万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费11万元，劳务费1万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费4万元。
3、对个人和家庭的补助支出0万元。
4、其他资本支出0万元。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：专项商品和服务支出40万元，主要用于人大、人武、应急等相关方面工作经费支出。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）2021年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
（二）机关运行经费
2021年本部门机关运行经费41.1万元，比上年预算增加11.2万元，比上年预算上升37.46%，主要是人员增加和疫情防控和乡村振兴工作业务的增加，相应的机关运行经费预算增加。
（三）“三公”经费预算
2021年本部门“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元，主要是厉行节约，通过严格控制公务接待，“三公”经费支出略减少。
（四）一般性支出情况
2021年本部门会议费预算3万元，拟召开人代会、七一党员大会等会议8次，参会人数大约为500人；培训费预算2万元，拟开展种养殖业技术培,1次，参会人数为100人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动安排，经费预算0万元。
（五）政府采购情况
2021年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（七）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为401.49万元，其中，基本支出359.49万元，项目支出42万元。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2021年部门预算表
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