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2021年双牌县财政局部门预算编报说明 
  • 发布时间:2021-05-12 20:53
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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2021年双牌县财政局部门预算编报说明  

目     录 

第一部分:财政局单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成 

第二部分:财政局2021年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

(一)单位政府性基金预算收入和支出情况

(二)2021年单位收支预算安排情况

(三)单位运行经费

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用情况说明

(六)预算绩效目标说明

第三部分:名称解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

第四部分财政局2021年度部门预算表 (附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

第一部分:财政局单位概况

一、部门主要职责 

(一)组织贯彻执行国家、省和市财税方针政策,拟定和执行全县财政制度、改革方案,指导全县财政工作;分析预测全县经济形势;提出运用财税政策实施调控和综合平衡全县社会财力的建议;贯彻执行有关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税意见。

  (二)起草财政、财务、会计管理规范性文件并监督实施。

  (三)承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预预算草案并组织执行。编制全县财政收支预算和部门预算,汇总全县部门预算和财政总预算;受全县人民政府委托,向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况,向全县人大常委会报告预算。组织制定县本级经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预预算。对财政性资金进行预算绩效管理,负责全县的预预算公开工作。

  (四)负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。贯彻执行彩票监督管理政策和有关办法,管理彩票市场,会同有关部门监督和管理彩票公益金,管理其他彩票资金。

  (五)贯彻执行国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督县本级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

  (六)贯彻执行国家、省和市税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究,提出对策建议。

  (七)负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度,会同有关部门管理行政事业单位国有资产,制定需要全县统一规定的开支标准和支出办法,负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

  (八)负责审核和汇总编制全县国有资本经营预预算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县本级企业国有资本收益,组织实施企业财务制度,按规定管理地方金融类企业国有资产,参与拟定企业国有资产管理相关制度,负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理,按规定管理资产评估工作。

  (九)负责办理和监督县财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款,参与拟定县建设投资的有关规定,组织实施基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。

  (十)会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出,组织实施社会保障资金(基金)的财务管理制度,编制县社会保障预预算草案。

  (十一)贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险。负责统一管理县政府外债,制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

   (十二)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,在全县组织实施会计行政法规规章。负责组织全县会计从业人员培训和继续教育。

  (十三)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见和建议。

  (十四)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

    县财政局属财政全额拨款的正科级单位,设办公室、综合股、预算股、预算绩效管理股、国库股、企业股、经济建设股、农业股、行政政法教科文股、社会保障股、农村综合改革办公室、资产管理股、金融与债务股、财政监督检查股、监察室等15个职能股室,设双牌县政府采购监督管理办公室、双牌县财政投资评审中心、双牌县财政信息中心、双牌县国库支付核算中心、双牌县会计管理站、双牌县非税收入征收管理局、双牌县乡镇财政管理局、农信担保公司双牌分公司等8个归口管理单位。

财政局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有财政局本级。

第二部分:双牌县财政局2021年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

本年预算总收入3431.06万元,比上年减少115.33万元,主要是上年结转资金减少。

(一)正常经费拨款收入1306.08万元,其中:基本工资456.53万元,津贴补贴345.98万元。养老保险117.83万元,住房公积金88.37万元。医疗保险费58.91万元,年终绩效考核奖150万元,第13月工资25.56万元,工作经费62.9万元。

(二)专项拨款收入1387.98万元,其中:财政事务1387.98万元。

(三)上年结转737万元,其中:委托业务费170万元,信息网络购置240万元,财政事务327万元。

二、本年预算总支出情况

本年预算总支出3431.06万元,比上年减少115.33万元,主要是上年结转资金减少。

(一)单位基本支出1541.38万元

1、工资福利支出1440.48万元:(1)基本工资456.53万元,(2)津贴补贴345.98万元,(3)养老保险117.83万元,(4)住房公积金88.37万元。(5)医疗保险费58.91万元,(6)奖金325.56万元,(7)其他社会保障性缴费7.3万元,(7)其他工资福利支出40万元。

2、一般商品和服务支出62.9万元:办公费10万元;印刷费10万元,水费3万元,电费10万元,邮电费3万元,差旅费5万元,招待费10万元,劳务费5万元,福利费1.9万元,其他交通费5万元。

3、对个人和家庭的补助支出38万元:生活补助30万元;救济费2万元,奖励金4万元,其他对个人和家庭的补助支出2万元。

4、其他资本支出0万元:购置办公设施等0万元。

(二)单位项目支出1889.68万元,其中:工资福利支出0万元;专项商品和服务支出1211.98万元;其中:1、政府购买服务350万元,2、财政事务184.28万元。3、其他资本性支出677.7万元;其中:1、房屋建筑物构建80万元,2、办公设备购置60万元,3、大型修缮费77.7万元,4、信息网络购置440万元,5、其他资本性支出20万元。

2021年预算收支相抵无结余。

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为49万元,    其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费公0万元;公务用车运行维护费支出预算为4万元;公务接待费支出预算为45万元;公务用车运行维护费比2020年预算增加4万元,因2021年公车平台保留了一台车在财政局使用;公务接待费比2020年预算减少5万元,是因为2021年在2020年基础上压缩了公务接待费的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一)单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出

(二)2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

(三)单位运行经费

    2021年本单位运行经费财政预算为62.9万元,比2020年预算减少110.1万元,主要是大力压缩了非正常性的支出。

(四)政府采购情况

    2021年单位政府采购预算总额1157.7万元,其中:政府采购货物预算100万元,其中:购办公设备60万元,购办公用品40万元。政府采购工程预算177.7万,其中:房屋建筑物构建80万元,大型修缮77.7万元,其他资本性支出20万元。政府采购服务预算880万元,其中:信息网络构建440万元,预结算评审服务费390万元,绩效评价服务费50万元 。

(五)国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日,公务用车0辆;2021年新增1台公务用车;单位无价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 

(六)预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3431.06万元,其中,基本支出1541.38万元,项目支出1889.68万元。 

第三部分  名称解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分财政局2021年度部门预算表 (附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

双牌2021年财政局部门预算输出表

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