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2021年永州市双牌县不动产登记中心部门预算说明
  • 发布时间:2021-05-12 20:55
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)2021年单位收支预算安排情况

(二)机关运行经费

(三)“三公”经费预算

(四)一般性支出情况

(五)政府采购情况

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算分类汇总表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、“三公”经费表

8、政府性基金支出表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家,省关于不动产登记的法规、规章和政策.

2、承办全县土地登记,房屋登记,林地登记等不动产登记工作。

3、负责拟定全县不动产登记业务规范和工作流程。

4、负责全县不动产登记统计,分析,依法提供不动产登记查询服务。

5、负责全县不动产登记数据资料的整理,保管和备份以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。

6、承办县委、县人民政府及县资源局交办的其也工作。

(二)机构设置

双牌县不动产登记中心内设5个股室: (一)综合股:负责人事、财务、办公室、协税,核费等工作; (二)权籍调查股:负责不动产权籍调查与核实不动产落实,建楼盘表,权籍调查数据库建设工作; (三)管理股:负责不动产登记受理录入收件、初审; (四)审核股:审核、登簿工作; (五)信息档案股:负责缮证、发证、不动产登记资料整理、归档和管理,不动产登记信息管理基础平台建设、更新和维护,不动产数据统计、查询业务

二、部门预算单位构成

不动产登记中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入本年度部门预算编制范围的只有不动产登记中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算484.1万元,其中,一般预算拨款483.14万元,其他收入0.96万元。

收入较去年增加236.3万元,主要是项目预算增加,。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算484.1万元,其中,基本支出220.86万元,项目支出263.24万元。支出较去年增加236.3万元,主要是增加了项目支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算483.14万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数219.9万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:

1、工资福利支出185.4万元,其中,基本工资63.29万元,津贴补贴43.09万元,奖金25.20万元,社会保障缴费33.32万元,住房公积金16.00万元,其他工资福利支出4.50万元。

2、一般商品和服务支出31.5万元,其中,办公费 8万元,印刷费 2万元,差旅费 3万元,工会经费 8万元,福利费1万元,其他交通费用 1万元,培训费1万元,劳务费1.5万元,公务接待费3万元,其他商品和服务支出3万元。

3、对个人和家庭的补助支出0万元。

4、其他资本支出3万元,其中,办公设备购置3万元。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算263.24万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项商品和服务支出226万元,主要用于存量数据的整合不动产系统升级2.0及外网迁移技术及不动动登记数据共享平台对接技术等方面对个人和家庭的补助(项目)支出2.47万元,主要用于退还政策下多收的非税收入等方面;其他资本性支出34.77万元,主要用于不动产档案室配套等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

(二)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费31.5万元,比上年预算减少10.5万元,比上年预算下降25%,主要是为厉行节约,压缩单位非正常性支出。

(三)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.5万元,主要是各部相互交流及上级指导工作减少了。

(四)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算1万元,不动产登记相关业务工作培训;因疫情影响未举行节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(五)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额121万元,其中,货物类采购预算3万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算118万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为484.1万元,其中,基本支出220.86万元,项目支出263.24万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、一般性支出:是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。


第二部分 2021年部门预算表

176004_永州市双牌县不动产登记中心部门预算输出表

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