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2021年中共双牌县委机构编制委员会办公室部门预算编报说明 
  • 发布时间:2021-05-12 20:59
  • 来源: 双牌县财政局
  • 发布机构:双牌县财政局
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2021年中共双牌县委机构编制委员会办公室

部门预算编报说明 

目     录 

第一部分:中共双牌县委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成 

第二部分:中共双牌县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

二、本年预算总支出情况

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

(一)单位政府性基金预算收入和支出情况

(二)2021年单位收支预算安排情况

(三)单位运行经费

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用情况说明

(六)预算绩效目标说明

第三部分:名称解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

第四部分中共双牌县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算表 (附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

第一部分:中共双牌县委机构编制委员会办公室单位概况

一、部门主要职责 

(1)贯彻执行党和国家关于行政体制、机构改革及机构编制工作的政策、法规,拟定全县行政管理体制改革、机构改革及机构编制工作的有关管理办法和措施,统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作,检查监督各级行政管理体制政策和机构改革方案以及机构编制执行情况。

(2)研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定;审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案;指导、协调各级行政管理体制和机构改革以及机构编制和管理工作。

(3)协调县委、县政府各部门的职能配置及职能调整;协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门和县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇场之间的职责分工和事权划分。

(4) 负责县委、县政府各部门的职能职责、机构设置和人员编制的审核和股级职数的审批;协同县委组织部提出县直各部门、各乡镇领导班子职数配备的建议;审批县直党政群科级机构和各乡镇的内设机构的设置;审核分配乡镇机关的人员编制。

(5)审核县人大、县政协机关、法院、检察院机关和各民主党派、人民团体的内设机构、领导职数和人员编制。

(6)研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案,负责事业单位机构编制管理工作,负责县直各部门所属事业单位的职能、职责、机构设置和人员编制的审核和股级职数的审批;协同县委组织部提出县管科级事业单位领导班子职数配备的建议,审批县直科级事业机构的内设机构;根据中央、省、市有关规定,拟定全县性事业单位编制配备标准,分配由县统一核定的全县事业单位;指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作;指导、协调、管理县事业单位登记管理局的工作。

(7)研究提出县直机关、事业单位和各乡镇年度增人控编计划意见,并配合有关部门组织实施;负责县直和乡镇财政年度预算、人员编制和县直财政工资统发单位的人员编制审核工作。

(8)负责机构改革和机构编制管理的调查研究和有关信息的采集及情况综合,承担机构编制的统计工作。

(9)根据《事业单位登记管理暂行条例》(以下简称《条例》)和上级登记管理机关的有关规定,拟定本县事业单位登记管理的工作规则和工作制度;依法保护本县核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益,协助事业单位办理有关事宜;监督本县事业单位贯彻落实《条例》,处理违反《条例》规定的事件;负责全县事业单位的登记管理工作及网上登记管理工作;组织全县事业单位登记管理信息工作;承办上级交办的其他事宜。

(10)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、机构设置

县委编办属财政全额拨款的一级单位,共设内设机构共

5个:办公室、机构编制管理股、监督检查股、事业单位登记股、实名制管理股。下设事业单位1个:双牌县机构编制事务中心。

三、部门预算单位构成 

中共双牌县委机构编制委员会办公室只有本级,没有其

他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有中共双牌县委机构编制委员会办公室本级。

第二部分:中共双牌县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算情况说明

一、本年预算总收入情况

本年预算总收入180.58万元,比上年增加35.25万元,主要原因是人员增加。

(一)正常经费拨款收入125.65万元,其中:基本工资45.62万元,津贴补贴28.58万元,养老保险11.9万元,住房公积金8.92万元,医保资金5.95万元,年终绩效考核奖14.4万元,十三个月工资1.88万元,单位运转经费8.4万元。

(二)专项拨款收入29万元,其中:人员编制实名制管理5万元;社会统一代码赋码3万元;事业单位分类改革5万元;政府机构改革5万元;事业单位登记管理3万元;机关和事业单位网上域名注册管理8万元;

  (三)上年结余25.93万元,其中:一般预算拨款结余12.53万元,专项资金结余13.4万元。 

二、本年预算总支出情况

本年预算总支出180.58万元,比上年增加35.25万元,主要原因是人员增加。

(一)单位基本支出138.18万元

1、工资福利支出134.68万元:其中:基本工资45.62万元,津贴补贴28.58万元;养老保险11.9万元;住房公积金8.92万元;医疗保险9.15万元;年终绩效考核奖14.4万元;十三个月工资1.88万元;奖金12.5万元;残保金1.2万元;工伤保险0.53万元。

2、一般商品和服务支出3.5万元:电费1万元;差旅费1万元;其他商品和服务1.5万元。

(二)单位项目支出42.4万元,其中:“三支一扶”人员工资

福利支出5.9万元;其他商品和服务支出36.5万元;其中: 1、办公费4.4万元;2、差旅费3.6万元;3、工会经费5.6万元;4、租赁费1.3万元;5、公务接待费3.1万元;6、福利费4万元;7、党建经费3万元(县批);8、其他交通费1.1万元;9、印刷费2万元;10、其他商品和服务8.4万元。

2021年预算收支相抵无结余。

三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

    2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3.1万元,    其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费公0万元;务用车运行维护费支出预算为0万元;公务接待费支出预算为3.1万元;与2020年预算相比减少0.1万元,原因是公务压缩,减少接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一)单位政府性基金预算收入和支出情况

本单位没有政府性基金预算收入和支出

(二)2021年单位收支预算安排情况

按照综合预算的原则,我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。

(三)单位运行经费

    2021年本单位运行经费财政预算为8.4万元,比2020年预算减少8.1万元,主要是大力压缩了非正常性的支出。

(四)政府采购情况

    2021年单位政府采购预算总额1.9万元,其中:政府采购货物预算1.9万元,政府采购工程预算0万,政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日,公务用车0辆;单位无价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。 

(六)预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为180.58万元,其中,基本支出138.18万元,项目支出42.4万元。 

第三部分  名称解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分中共双牌县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算表 (附件)

1、部门收支总表。

2、部门收入总表。

3、部门支出总表。

4、财政拨款收支总表。

5、一般公共预算支出表。

6、一般公共预算基本支出表。

7、一般公共预算“三公”经费支出表。

8、政府基金预算支出表。

双牌2021年编办部门预算输出表

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