目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，起草全县公安规范性文件，指导、监督、检查全县公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动。

3、承办案件的侦查工作，协调、处置重大案件（事件）、治安事故和骚乱。

4、依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

5、依法管理国籍工作，负责出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作；协调涉外案件的查处。

6、维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作；处理道路交通事故；管理县公安局交通警察大队。

7、负责全县公共信息网络的安全保卫工作；负责全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，直接管理看守所、拘留所工作；负责全县禁毒、缉毒工作。

8、组织实施对来双的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议的安全警卫工作。

9、负责全县公安机关装备、被装配备的计划、申报、分配、管理工作；负责申报公安业务经费的专项拨款的分配计划并监督、管理使用情况。

10、对武警中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

11、负责全县公安机关队伍建设和思想政治工作；组织和管理公安机关人员培训、教育、奖惩及公安宣传工作；负责全县公安民警警衔管理和警察证件管理；按规定权限管理干部。

12、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，负责全县公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；指导、督促、检查全县公安机关的执法活动；查处全县公安队伍的各类违纪案件。

13、承担县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县公安属财政全额拨款的一级单位，属行政单位，内设机构4个（指挥中心、政工室、纪委、警务保障室），直属机构10个（法制大队、预审大队、刑事侦查大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪大队、巡特警大队、人口与出入境管理大队、网络安全保卫大队），派出机构14个（城关派出所、五里牌派出所、阳明山派出所、茶林派出所、麻江派出所、水上派出所、上梧江派出所、江村派出所、理家坪派出所、何家洞派出所、塘底派出所、清泉岩派出所、五星岭警务室、打鼓坪警务室），所属机构3个（交通警察大队、县看守所、县拘留所）。实有民警职工161人，辅警140人，退休人员62人。

二、部门预算单位构成

双牌县公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县公安局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算6,459.31万元，其中：一般公共预算拨款收入5,477.86万元，上级财政补助收入602.7万元。收入较去年减少771.1万元，主要是打击外流贩毒经费、禁毒打击经费、快警平台运维费、业务用房建设经费等专项经费预算减少。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算6,459.31万元，其中，公共安全支出6,001.58万元，社会保障和就业支出203.73万元，卫生健康支出106.75万元，住房保障支出147.25万元。支出较去年减少771.1万元，主要是打击外流贩毒经费、禁毒打击经费、快警平台运维费、业务用房建设经费等专项经费支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算6,459.31万元，其中：行政运行支出2,190.21万元，占33.91%；一般行政管理事务支出2,136.7万元，占33.08%；执法办案支出393.7万元，占6.1%；其他公安支出1,280.97万元，占19.83%；机关事业单位基本养老保险缴费支出196.33万元，占3.04%；死亡抚恤支出7.4万元，占0.11%；行政单位医疗支出106.75万元，占1.65%；住房公积金支出147.25万元，占2.28%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数2,467.94万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数3,991.37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出180万元，主要用于发放民警执勤津贴等方面；一般行政管理事务支出2,136.7万元，主要用于局辅警、村辅警、疫情防控、民警职工核酸检测、犯罪嫌疑人体检及核酸检测、办案用油、禁毒及电信诈骗宣传、特情费等方面；执法办案支出393.7万元，主要用于各专案差旅费、油费、特情费等方面；其他公安支出1,280.97万元，主要用于业务用房建设、两所建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费406万元，比上年预算减少407.61万元，比上年预算下降50.1%，主要是因为今年将禁毒、电信诈骗等办案开支放在一般行政管理事务支出中列支。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为249.7万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行维护费236.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费236.7万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少68.8万元，主要是因为受疫情影响，外出办案次数相对减少了，公务用车运行维护费减少了。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算5万元，用于每月市局、县局组织集中学习一次，全体民辅警参会，还有公安部、省厅组织召开的各警种视频会议等；培训费预算5万元，用于农村辅警业务知识培训会，参会人数114人；拟举办20场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算5万元，用于各种安保活动。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1558.3万元，其中，货物类采购预算310.6万元；工程类采购预算820万元；服务类采购预算427.7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车43辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车43辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6,459.31万元，其中，基本支出2,467.94万元，项目支出3,991.37万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

100001__双牌县公安局部门预算公开表