目 录 

第一部分 2022年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2022年部门预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和省、市、县委、县政府的指示、决定。 

2、根据国家、省、市、县要求，编制集中区发展规划、经批准后组织实施。 

3、负责集中区招商引资和企业服务等工作。 

4、负责集中区的资产管理，以及基础设施的建设与管理。 

5、负责指导、监督集中区内企业的安全生产、生态环境保护及管理等工作。 

6、负责制定集中区内用地计划，协助做好集中区的土地储备和管理工作。 

7、贯彻执行国家、省、市产业政策，指导、规范和服务集中区产业项目建设。 

8、负责集中区的党建、纪检监察、财源培植、意识形态等工作。 

9、履行县委、县政府授予的其他权限，承办县委、县政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

双牌工业集中区管理委员会核定编制40人，现有在岗在编人数24人，退休5人。双牌工业集中区管理委员会下设7个内设机构，即办公室、招商合作股、产业发张股、行政事务股、工程建设管理股、安全生产监督管理站、社会事务股。

二、部门预算单位构成 

永州市双牌工业集中区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有永州市双牌工业集中区管理委员会部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算9,413.8万元，其中：一般公共预算拨款收入9,413.8万元。收入较去年增加6,318.8万元，主要是增加产业发展资金。 

（二）支出预算：2022年本部门支出预算9,413.8万元，其中，科学技术支出1,000万元，社会保障和就业支出21.6万元，卫生健康支出11.75万元，资源勘探工业信息等支出8,364.25万元，住房保障支出16.2万元。支出较去年增加6,318.8万元，主要是增加产业发展资金。 

四、一般公共预算拨款支出 

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算9,413.8万元，其中：其他科学技术管理事务支出1,000万元，占10.62%；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.6万元，占0.23%；行政单位医疗支出11.75万元，占0.12%；一般行政管理事务支出25.06万元，占0.27%；行政运行支出192.63万元，占2.05%；一般行政管理事务支出148.86万元，占1.58%；产业发展支出6,997.7万元，占74.33%；中小企业发展专项支出1,000万元，占10.62%；住房公积金支出16.2万元，占0.17%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数242.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数9,171.62万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他科学技术管理事务支出1,000万元，主要用于企业补助等方面；一般行政管理事务支出25.06万元，主要用于工作经费等方面；一般行政管理事务支出148.86万元，主要用于招商引资、生态环保、安全生产等方面；产业发展支出6,997.7万元，主要用于企业费用补贴等方面；中小企业发展专项支出1,000万元，主要用于企业补助等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2022年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2022年本部门机关运行经费17.5万元，比上年预算减少7.9万元，比上年预算下降31.1%，主要是为厉行节约，压缩单位非正常性支出。

（二）“三公”经费预算 

2022年本部门“三公”经费预算数为32万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。 

（三）一般性支出情况 

2022年本部门会议费预算0万元，本年度没有召开会议的计划；培训费预算0万元，本年度没有开展培训活动的计划；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，本年度没有开展节庆、晚会等活动安排。 

（四）政府采购情况 

2022年本部门政府采购预算总额3.5万元，其中，货物类采购预算3.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为9,413.8万元，其中，基本支出242.18万元，项目支出9,171.62万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

第二部分 2022年部门预算表 

150001__双牌工业集中区管理委员会部门预算公开表