目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

双牌县理家坪乡人民政府属财政全额拨款的乡镇级单位，理家坪乡设4个内设机构：1、党政综合办公室；2、社会管理综合治理办公室；3、经济发展办公室；4、人口和计划生育办公室。理家坪乡公益性事业机构规范设置为6个：1、农业技术服务站；2、人口和计划生育事务中心；3、文教体广电事务中心；4、安全生产监督管理站；5、农业技术综合服务中心；6、林业经济发展服务中心。乡财政所人员编制及管理体制暂维持现状。理家坪乡政府编制数为49人，实有在职人数33人（其中行政编制16人，事业编制17人）。

二、部门预算单位构成

双牌县理家坪乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县理家坪乡人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,169.33万元，其中：一般公共预算拨款收入980.92万元，政府性基金预算拨款收入51.1万元，上级财政补助收入12.76万元。收入较去年增加313.01万元，主要是一般公用经费预算标准增加，新增项目收入坦田村旅游发展总体规划项目设计费、村集体经济发展项目（理家坪村蔬菜大棚基地建设）、理家坪乡利用三调成果补充耕地开发项目资金。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,169.33万元，其中，一般公共服务支出773.78万元，文化旅游体育与传媒支出10万元，社会保障和就业支出32.25万元，卫生健康支出17.05万元，城乡社区支出65.36万元，农林水支出247.13万元，住房保障支出23.51万元，灾害防治及应急管理支出0.24万元。支出较去年增加313.01万元，主要是一般公用经费预算较上年有所增加，本年新增项目坦田村旅游发展总体规划项目设计费、村集体经济发展项目（理家坪村蔬菜大棚基地建设）、理家坪乡利用三调成果补充耕地开发项目。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,103.97万元，其中：行政运行支出736.24万元，占66.69%；一般行政管理事务支出16.96万元，占1.54%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20.58万元，占1.86%；其他文化和旅游支出10万元，占0.91%；机关事业单位基本养老保险缴费支出31.35万元，占2.84%；其他社会保障和就业支出0.9万元，占0.08%；行政单位医疗支出17.05万元，占1.54%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出29万元，占2.63%；对村民委员会和村党支部的补助支出168.13万元，占15.23%；对村集体经济组织的补助支出50万元，占4.53%；住房公积金支出23.51万元，占2.13%；自然灾害救灾补助支出0.24万元，占0.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数784.3万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数319.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出23.86万元，主要用于项目方面的一般行政运行开支，包括办公费、差旅费等方面；一般行政管理事务支出16.96万元，主要用于项目管理事务方面开支，包括维修费、劳务费等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出20.58万元，主要用于项目开支方面其他支出等方面；其他文化和旅游支出10万元，主要用于乡镇三馆一站建设项目等方面；其他社会保障和就业支出0.9万元，主要用于2022年村干部社会保障补助等方面；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出29万元，主要用于2021年预算内结转乡村振兴项目资金等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出168.13万元，主要用于2022年村委会运转经费及村干部工资等方面；对村集体经济组织的补助支出50万元，主要用于理家坪乡村集体经济项目蔬菜大棚基地建设等方面；自然灾害救灾补助支出0.24万元，主要用于2021年预算内结转资金等方面。

五、政府性基金预算支出

基本支出0万元，占0%；项目支出65.36万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费71.8万元，比上年预算增加10.95万元，比上年预算上升18%，主要是为达到三保运转经费标准，今年运转经费标准提高，相应运转经费支出增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算3.5万元，拟召开七一党员大会，人数300人，会议内容为对优秀党员及各项工作先进个人、集体进行表彰；拟召开各项工作调度会，人数61人，会议内容为各项工作调度；培训费预算0万元，本年度无培训；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0.8万元，活动内容为乡镇篮球交流比赛。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额19.25万元，其中，货物类采购预算14.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4.8万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,169.33万元，其中，基本支出784.3万元，项目支出385.03万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

193001__双牌县理家坪乡人民政府部门预算公开表