目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。
2、对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。
3、依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。
4、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。
5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。
6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。
7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。
8、完成上级组织交办的其他事项。
（二）机构设置
1、2022年初本单位实有人数33人，比上年减少一人。其中公务员17人，事业编14人，工勤人员2人。2、塘底乡机关内设机构设置如下：（1）党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）；（2）党建工作办公室；（3）经济发展办公室（农业农村和乡村振兴工作办公室）；（4）社会事务办公室（卫生健康办公室）；（5）自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）；（6）社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。乡人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。塘底乡直属事业单位和综合行政执法机构设置如下：乡直属事业单位规范设置为4个：社会事业综合服务中心（文化综合服务站、禁毒宣教站）；农业综合服务中心；政务（便民）服务中心；退役军人服务中心。塘底乡设置综合行政执法机构1个：综合行政执法大队。
二、部门预算单位构成
双牌县塘底乡人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县塘底乡人民政府部门本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算665.2万元，其中：一般公共预算拨款收入516.2万元，上级财政补助收入149万元。收入较去年增加55.74万元，主要是一般预算拨款收入比上年减少12.12万元，政府性基金收入比上年减少5.55万元，上年结转比上年减少75.59万元，上级财政补助收入比上年增加149万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算665.2万元，其中，一般公共服务支出330.83万元，公共安全支出6万元，文化旅游体育与传媒支出3万元，社会保障和就业支出30.82万元，卫生健康支出16.04万元，农林水支出256.4万元，住房保障支出22.12万元。支出较去年增加55.74万元，主要是一般公共服务支出比上年减少197.11万元，农林水支出比上年增加256.4万元，公共安全支出比上年增加6万元，文化旅游与传媒支出比上年增加3万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出比上年减少5.55万元，对村民委员会和村党支部的补助比上年减少8.7万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算665.2万元，其中：行政运行支出313.01万元，占47.05%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.82万元，占2.68%；其他公安支出6万元，占0.9%；其他文化和旅游支出3万元，占0.45%；机关事业单位基本养老保险缴费支出29.49万元，占4.43%；死亡抚恤支出1.33万元，占0.2%；行政单位医疗支出16.04万元，占2.41%；其他农业农村支出24.4万元，占3.67%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出140万元，占21.05%；对村民委员会和村党支部的补助支出92万元，占13.83%；住房公积金支出22.12万元，占3.32%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数381.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数283.22万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出17.82万元，主要用于盘活拨付塘底丫底桥滚水坝工程等方面；其他公安支出6万元，主要用于塘底乡派出所维修资金等方面；其他文化和旅游支出3万元，主要用于湘财预【2020】411号湖南省财政厅关于提前下达2021年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金的通知等方面；其他农业农村支出24.4万元，主要用于盘活拨付解决塘底乡网箱退养拆解工作经费的请示等方面；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出140万元，主要用于乡村振兴基础建设项目等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出92万元，主要用于塘底乡村级运转开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门机关运行经费57.6万元，比上年预算减少80.18万元，比上年预算下降58.19%，主要是上年追加了乡镇运转经费，以及今年缩减预算开支。
（二）“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少4.58万元，主要是因上级政策要求，缩减三公经费开支。
（三）一般性支出情况
2022年本部门会议费预算1万元，拟召开乡村振兴2次会议，人数50人，内容为乡村振兴相关工作，预算安排1.6万元；拟召开安全生产1次会议，人数30人，预算安排0.4万元，内容为安全生产相关工作；培训费预算0万元，没有计划安排培训费；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，没有计划安排其他活动。
（四）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额39.8万元，其中，货物类采购预算9.8万元；工程类采购预算30万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为665.2万元，其中，基本支出381.98万元，项目支出283.22万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
湘公安网备43112302000107号 
