目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、对本辖区内的重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

3、依照法律和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督和调控。

4、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线工作。

8、完成上级组织交办的其他事项。

（二）机构设置

镇单位人员构成：共有在编在职人员127人，其中行政编制人员52名，机构后勤服务人员事业编制人员4名，事业编制人员71名。镇机关内设机构设置如下：1、党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）承担党委、政府日常事务，负责综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作；负责来信来访工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作；负责行政审批制度改革、优化营商环境、政务公开和管理服务、电子政务、大数据管理、信用体系建设等工作。2、基层党建办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作。3、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫等工作。承担市场监管有关方面的指导协调职责。4、社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人、国防动员教育、民兵预备役等社会事务管理工作。5、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）。负责编制实施村镇规划，指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作，组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。6、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）。负责社会治安综合治理、社会稳定、网格管理、禁毒宣传教育等工作，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作；负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等工作。镇人大、纪检监察、人武部和群众团体等组织按有关规定设置。

二、部门预算单位构成

双牌县泷泊镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有双牌县泷泊镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算4,660.35万元，其中：一般公共预算拨款收入2,350.75万元，政府性基金预算拨款收入1,562.62万元，上级财政补助收入520.6万元。收入较去年增加1,161.96万元，主要是一般公共预算拨款收入增加271.07万元，政府性基金预算拨款收入增加1030.06万元，上级财政补助收入增加520.6万元，上年结转结余减少659.77万元，收入合计增加1161.96万元。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算4,660.35万元，其中，一般公共服务支出1,615.51万元，公共安全支出17万元，文化旅游体育与传媒支出24万元，社会保障和就业支出129.74万元，卫生健康支出63.58万元，城乡社区支出1,694.77万元，农林水支出983.06万元，住房保障支出87.7万元，灾害防治及应急管理支出45万元。支出较去年增加1,161.96万元，主要是城乡社区支出增加816.02万元，农林水支出增加775.65万元，公共安全支出增加17万元，文化旅游体育与传媒支出增加13万元，社会保障和就业支出增加0.42万元，一般公共服务支出减少348.83万元，卫生健康支出减少1.22万元，节能环保支出减少10.91万元，住房保障支出减少16.38万元，灾害防治及应急管理支出减少82.79万元，支出合计增加1161.96万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,082.58万元，其中：行政运行支出1,326.46万元，占43.03%；一般行政管理事务支出96.33万元，占3.12%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出182.72万元，占5.93%；一般行政管理事务支出10万元，占0.32%；其他公安支出12万元，占0.39%；国家司法救助支出5万元，占0.16%；其他文化和旅游支出24万元，占0.78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出116.93万元，占3.79%；死亡抚恤支出10.21万元，占0.33%；其他社会保障和就业支出2.6万元，占0.08%；行政单位医疗支出63.58万元，占2.06%；行政运行支出75万元，占2.43%；一般行政管理事务支出22万元，占0.71%；其他城乡社区支出20万元，占0.65%；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出473万元，占15.34%；对村民委员会和村党支部的补助支出428.06万元，占13.89%；对村集体经济组织的补助支出50万元，占1.62%；农村综合改革示范试点补助支出32万元，占1.04%；住房公积金支出87.7万元，占2.84%；自然灾害救灾补助支出30万元，占0.97%；其他灾害防治及应急管理支出15万元，占0.49%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,598.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数1,483.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出6万元，主要用于纪委办案等专项工作经费等方面；一般行政管理事务支出96.33万元，主要用于乡镇党建、综治维稳、项目办公经费和社区工作人员的养老保险和考核绩效奖金等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出182.72万元，主要用于社区运转保障、社区惠民项目、社区戒毒康复工作以及基础设施和环境整治项目等方面；一般行政管理事务支出10万元，主要用于基层党建机关维护维修等方面；其他公安支出12万元，主要用于政法单位派出所工作支出等方面；国家司法救助支出5万元，主要用于司法救助等方面；其他文化和旅游支出24万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放等方面；其他社会保障和就业支出2.6万元，主要用于村党组织书记参加基本养老保险省级补助等方面；行政运行支出75万元，主要用于社区网格员工资社保等方面；一般行政管理事务支出22万元，主要用于创国家卫生城市人居环境整治等方面；其他城乡社区支出20万元，主要用于市驻村帮扶工作队专项帮扶村委会等方面；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出473万元，主要用于乡村振兴衔接项目、综改、农业、水利项目等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出428.06万元，主要用于村级运转经费以及组织服务群众专项支出等方面；对村集体经济组织的补助支出50万元，主要用于村集体经济发展等方面；农村综合改革示范试点补助支出32万元，主要用于农村综合改革项目等方面；自然灾害救灾补助支出30万元，主要用于受灾救助等方面；其他灾害防治及应急管理支出15万元，主要用于灾后修护等方面。

五、政府性基金预算支出

基本支出0万元，占0%；项目支出1,575.47万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费227.2万元，比上年预算增加127.59万元，比上年预算上升128.09%，主要是2021年度机关运行经费总额235.5万元，其中安排本年度收入99.61万元，安排上年结转资金135.89万元；2022年度安排本年度收入227.2万元。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为21.8万元，其中，公务接待费13.9万元，公务用车购置及运行维护费7.9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.9万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.1万元，主要是压缩三公经费，其中公务接待较2021预算减少1万元，公务用车运行维护费较2021预算减少0.1万元。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算10万元，拟召开党代会议、人大会议、各项工作安排部署会议，人数1600人左右，会议内容为政府工作报告、传达上级指示精神、安排调度各项工作等；培训费预算5万元，拟开展党员积极分子培训、农业技术培训、护林员培训等，人数500人左右，培训内容为学习最新思想、增强党性，传授农务劳作者养殖、种植技能以及护林员相关工作和注意事项等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无相关活动支出。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额32.73万元，其中，货物类采购预算32.73万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为4,660.35万元，其中，基本支出1,598.87万元，项目支出3,061.48万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2022年部门预算表

201001__双牌县泷泊镇人民政府部门预算公开表