双牌县泷泊镇第三完全小学

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻党的路线、方针和政策，坚持正确的办学方向。

2、研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、认真完成义务教育的教学任务，积极进行教育思想、教育内容、教学方法和教育手段的改革。按教育规律办事，坚持德、智、体、美、劳全面发展。

4、积极开展课外活动和体育运动，开展以预防为主，防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病、传染病的预防工作。

5、加强美育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观。

6、积极有步骤的创造条件，改善学校校舍和教学、体育、卫生、安全、生活等方面的设施、设备，进一步改善办学条件，优化育人环境，切实加强学校管理工作。

7、抓好教师队伍建设，加强师德师风建设，落实“双减”政策，让教师都热心投入到教育事业中来。

8、做好安全防范，保证学生和教师的人身安全。

9、建立健全学校各项管理制度，确保学校各项工作有序进行。

10、组织教职工学习政治、文化和教育理论，抓好教师培训工作，不断提高教职工思想、文化和业务素质。

11、抓好教学工作，组织开展教学研究和教学改革，努力提高教育教学质量。

12、积极完成上级交办的其他工作和任务。

（二）机构设置

双牌县泷泊镇第三完全小学单位内设机构包括：内设机构6个，分别为校长室、教导处、政工处、总务处、督导室、党工办。

二、部门预算单位构成

纳入2024年双牌县泷泊镇第三完全小学部门预算编制范围包括：双牌县泷泊镇第三完全小学本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算2105.25万元，其中，一般公共预算收入1389.18万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入1.50万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入160.00万元，上级财政补助556.07万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加348.79万元，主要原因是教师增资、项目收入增多。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2105.25万元，其中，教育支出1759.41万元，社会保障和就业支出150.77万元，卫生健康支出81.98万元，住房保障支出113.08万元。支出较上年增加348.79万元，主要原因是教师增资、项目收入增多。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出1945.25万元，其中，教育支出1599.41万元，占82.22%，社会保障和就业支出150.77万元，占7.75%，卫生健康支出81.98万元，占4.21%，住房保障支出113.08万元，占5.81%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1507.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1387.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费119.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算437.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 小学教育支出437.92万元，主要用于学校运动场的改造、大型维修等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费119.66万元，比上年预算减少1.47万元，下降1.21%，主要原因是相应功能科目调整，机关运转经费较去年减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严格遵守财政纪律，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.00万元，拟召开5次会议，人数250人，内容为青年教师研讨会、党员会议、六年级毕业班教师质量研讨等会议；培训费预算2.00万元，拟开展教师参加相关的教育、教学培训，人数500人，内容为相关教育教学方面的讲座、竞赛等；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.45万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额355.13万元，其中，货物类采购预算14.80万元；工程类采购预算340.33万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2105.25万元，基本支出1507.33万元，单位项目支出597.92万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 双牌县泷泊镇第三完全小学2024年部门预算公开表