双牌县理家坪乡人民政府

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8、制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置

双牌县理家坪乡人民政府单位内设机构包括：内设机构7个，分别为党政综合办公室、社会管理综合治理办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、纪律监督检查委员会。

二、部门预算单位构成

纳入2024年双牌县理家坪乡人民政府部门预算编制范围包括：双牌县理家坪乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1200.67万元，其中，一般公共预算收入524.55万元，政府性基金预算收入9.94万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入5.00万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助66.90万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入567.84万元。收入较上年增加265.45万元，主要原因是上级财政补助一般公共预算补助较去年有所增加，其他收入大幅增加，主要用于项目支出包括国土局拨付的专项资金、水利项目资金、乡村振兴项目等。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1200.67万元，其中，一般公共服务支出995.12万元，文化旅游体育与传媒支出22.21万元，社会保障和就业支出42.00万元，卫生健康支出22.35万元，城乡社区支出9.94万元，农林水支出72.70万元，住房保障支出30.82万元，灾害防治及应急管理支出5.52万元。支出较上年增加265.45万元，主要原因是一般公共服务支出增加，主要用于单位日常开支，维持行政运行。项目支出大幅增加，主要包括国土局拨付的资金、乡村振兴项目资金、水利项目资金等。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出622.89万元，其中，一般公共服务支出430.28万元，占69.08%，文化旅游体育与传媒支出22.21万元，占3.57%，社会保障和就业支出42.00万元，占6.74%，卫生健康支出22.35万元，占3.59%，农林水支出72.70万元，占11.67%，住房保障支出30.82万元，占4.95%，灾害防治及应急管理支出2.52万元，占0.40%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数457.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费416.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费40.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算165.68万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 行政运行支出15.77万元，主要用于主要用于上年未及时支付的款项，属于上年结转支出，包括公务用车运行维护费，乡镇纪委经费，乡镇党建工作专项经费，三支一扶人员工资及福利，公务接待费等；一般行政管理事务支出39.00万元，主要用于专项工作及乡镇党建、妇联、工会、纪委、人大、人武、团委、消防站建设、政协工委工作；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出12.57万元，主要用于朱里源水库灌区水费粮食补助；其他文化和旅游支出6.00万元，主要用于三馆一站建设；其他文化旅游体育与传媒支出16.21万元，主要用于坦田村岁圆楼古建筑群保护设施维修改造及文化广场维修；其他社会保障和就业支出0.90万元，主要用于村干部养老保险补助；抗旱支出9.70万元，主要用于抗旱打井；对村民委员会和村党支部的补助支出63.00万元，主要用于村级运转及村级组织服务群众专项开支；自然灾害救灾补助支出2.52万元，主要用于自然灾害救灾补助。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金预算支出9.94万元，其中，征地和拆迁补偿支出9.94万元，占100.00%；具体安排情况如下：主要用于理家坪乡集镇改道征地拆迁工作。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费40.70万元，比上年预算增加1.50万元，上升3.83%，主要原因是本年较上年相比人员有所增加。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为14.00万元，其中，公务接待费12.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少0.96万元，主要原因是上年存在应付未付的公车运行费，导致公车运行维护费本年预算有所降低。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.00万元，拟召开2场会议，人数150人，内容为七一党员大会及各项工作调度会议；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支1万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额276.50万元，其中，货物类采购预算12.60万元；工程类采购预算212.00万元；服务类采购预算51.90万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1200.67万元，基本支出457.21万元，单位项目支出743.46万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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