双牌县疾病预防控制中心

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定和实施全县传染病防治方案，开展传染病及其流行因素监测、流行病学调查、处置及效果评估。

2、制定和实施全县地方病、寄生虫病防治方案，开展病情及流行因素的监测和报告，负责病情的调查、处置和效果评估。

3、制定和实施全县慢性非传染性疾病防治方案；组织指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防治工作；开展慢性非传染性疾病危因素监测和报告，筛查高危人群，建立居民健康档案，落实相关防控措施，考核与效果评价。

4、开展突发公共卫生事件监测与预警；提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导。落实和开展全县突发公共卫生事件监测、报告；跟踪突发公共卫生事件的发展，提供相关信息。实施突发公共卫生事件处置技术方案。承担全县突发公共卫生事件及相关信息核实报告、现场调查与处理、标本采集和保存等现场处置工作。对辖区内突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

5、落实辖区内疾病预防控制信息系统建设要求，组织开展网络直报工作；落实信息管理的相关标准、规范和制度；维护疾病预防控制信息网络的运行；及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量。落实信息分析报告制度，为辖区内疾病预防空制决策提供科学依据。

6、承担辖区内职业、放射、环境危害因素监测、报告和干预工作；参与职业危害、环境污染和中毒事故的现场处置，配合开展放射事故等的现场处置。开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置。落实营养改善方案，承担营养监测、调查报告式作，组织开展城乡居民的营养教育指导。开展学生常见病及影响因素监测，落实学生常见病的预防控制措施。

7、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

8、在辖区内开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识等。

（二）机构设置

双牌县疾病预防控制中心单位内设机构包括：内设机构10个，分别为综合办公室（后勤、政工、财务）、急性传染性疾病防治科、慢性非传染性疾病防治科、免疫规划科、卫生监测科、检验科、结核病防治科、艾滋病防治科、质量管理科、健康教育科组成。

二、部门预算单位构成

纳入2024年双牌县疾病预防控制中心部门预算编制范围包括：双牌县疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1182.68万元，其中，一般公共预算收入944.18万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入400.00万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助238.50万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少114.79万元，主要原因是新冠疫情后，现批经费及上级补助资金减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1182.68万元，其中，社会保障和就业支出52.59万元，卫生健康支出1090.65万元，住房保障支出39.44万元。支出较上年减少114.79万元，主要原因是新冠疫情后，现批经费及上级补助资金减少。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出1182.68万元，其中，社会保障和就业支出52.59万元，占4.45%，卫生健康支出1090.65万元，占92.22%，住房保障支出39.44万元，占3.33%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数541.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费491.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算641.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 疾病预防控制机构支出641.56万元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素监测及免疫规划、职业病防治等项目工作开展实施。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费50.00万元，比上年预算减少2.40万元，下降4.58%，主要原因是减少一台公务用车费用。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少1.50万元，主要原因是厉行节约，精减开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额60.00万元，其中，货物类采购预算50.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算10.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1182.68万元，基本支出541.12万元，单位项目支出641.56万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 双牌县疾病预防控制中心2024年部门预算公开表