双牌县交通运输局

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全县综合交通体系建设，会同有关部门组织编制，全县综合交通运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全县公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理；参与拟订物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担公路、水路运输市场和交通运输建设市场监管负责；组织制定全县公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；负责全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

4、负责全县公共客运交通规划、管理和服务；负责全县道路运输管理、营运性客运站、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务等行业管理工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

5、承担全县水上交通安全的监督管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。

6、组织协调辖区内公路交通工程建设；负责全县公路的路政管理和车辆超限超载的治理工作；指导交通运输管理基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。

7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核权限规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担全县交通战备工作。

9、制定全县交通运输行业科技措施、规划和规范，并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11、按机构改革的总体要求，负责对局属单位机构设置、只能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（二）机构设置

双牌县交通运输局单位内设机构包括：内设机构6个，分别为办公室 （含财务审计股、人事股）、行政审批股、安全法制股（含信 访办公室）、公路管理股（含路政管理股、双牌县交通战备办 公室）、运输管理股（含港航管理股）、计划统计股。

二、部门预算单位构成

纳入2024年双牌县交通运输局部门预算编制范围包括：双牌县交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算8239.94万元，其中，一般公共预算收入1830.05万元，政府性基金预算收入626.44万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入169.10万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助5782.45万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1.00万元。收入较上年减少1432.25万元，主要原因是较去年减少了乡镇通三级路收入预算1400万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算8239.94万元，其中，社会保障和就业支出105.00万元，卫生健康支出57.09万元，城乡社区支出526.44万元，农林水支出252.60万元，交通运输支出7220.06万元，住房保障支出78.75万元。支出较上年减少1432.25万元，主要原因是较去年减少了乡镇通三级路收入预算1400万元。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出5933.56万元，其中，社会保障和就业支出105.00万元，占1.77%，卫生健康支出57.09万元，占0.96%，农林水支出252.60万元，占4.26%，交通运输支出5440.12万元，占91.68%，住房保障支出78.75万元，占1.33%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1078.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费981.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费96.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算4855.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 农村基础设施建设支出252.60万元，主要用于理家坪集镇道改道工程；行政运行支出6.00万元，主要用于其他社会保障缴费及办公设备购置；一般行政管理事务支出226.30万元，主要用于非税收入返还，县治超工作经费，双红治超站工作经费，被装购置费；公路建设支出2724.91万元，主要用于乡镇通三级路及旅游资源产业路，城乡客运一体化，江村镇乡镇通三级公路；公路养护支出1199.23万元，主要用于农村公路日常养护支出，农村公路安保工程；其他公路水路运输支出310.00万元，主要用于客运站场建设改造工程，客运站补贴；公共交通运营补助支出136.00万元，主要用于城市公交新能源车运营补贴22万元、农村道路客运补贴100万元、出租车补贴14万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金预算支出2305.38万元，其中，农村基础设施建设支出526.44万元，占22.84%；公路建设100.00万元，占4.34%；公路建设1678.94万元，占72.83%；具体安排情况如下：其中双牌县贫困村农村基础设施建设、地质灾害治理（横江源村、阳明山村）EPC项目36.88万元；贫困村基础设施建设修复工程第一、二、三标段474.56万元；二广高速双红连接线项目115万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费96.80万元，比上年预算减少6.00万元，下降5.84%，主要原因是严格控制机关运行经费开支，厉行节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为34.50万元，其中，公务接待费26.50万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少47.80万元，主要原因是主要原因是去年购置两辆公务用车28万元，公务用车运行费只给四辆车预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算2.00万元，拟召开安全生产会议会议，人数100人，内容为季度全 县交通安全生产会议；培训费预算1.00万元，拟开展职工业务培训，人数5人，内容为交通行政执法学习等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额328.00万元，其中，货物类采购预算61.00万元；工程类采购预算267.00万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为8239.94万元，基本支出1078.52万元，单位项目支出7161.42万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 双牌县交通运输局2024年部门预算公开表