双牌县理家坪乡中心幼儿园

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、实行保育与教育乡结合的原则，对幼儿实施体智德美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，幼儿园同时为家长参加工作，学习提供便利条件。

2、认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》、《事业单位登记管理暂行条例实施细则》和有关法律、法规、政策，按照核准登记的业务范围开展活动。

3、开展幼儿一日活动，通过多种有效途径对幼儿实施体智德美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

4、开展教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养幼儿综合素质，切实开展“阳光体育”。

5、开展教育课题研究活动。积极倡导课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

6、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

7、开展学校后勤服务活动。加强幼儿园资产管理，规范资产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办园条件，不断提高教师教育教学能力。

8、开展幼儿园规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本园实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

9、积极参与政府组织的扶贫攻坚任务，切实做好贫困幼儿的助学活动。

10、取得的主要效益健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本园实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全园工作逐走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得了较好的社会效益。

（二）机构设置

双牌县理家坪乡中心幼儿园单位内设机构包括：内设机构3个，分别为园长室、教务室、总务室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年双牌县理家坪乡中心幼儿园部门预算编制范围包括：双牌县理家坪乡中心幼儿园本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算342.61万元，其中，一般公共预算收入211.96万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入76.00万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助130.65万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加39.56万元，主要原因是主要是本学年学生人数增加，相应的上级补助收入和非税收入较去年增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算342.61万元，其中，教育支出310.82万元，社会保障和就业支出13.86万元，卫生健康支出7.54万元，住房保障支出10.39万元。支出较上年增加39.56万元，主要原因是本学年学生人数增加，相应教育教学支出、园内大型活动开展等支出增多。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出342.61万元，其中，教育支出310.82万元，占90.72%，社会保障和就业支出13.86万元，占4.05%，卫生健康支出7.54万元，占2.20%，住房保障支出10.39万元，占3.03%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数149.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费135.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费13.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算193.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 学前教育支出193.00万元，主要用于教育教学、办公设备、教师培训、园内活动开展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费13.65万元，比上年预算减少3.76万元，下降21.60%，主要原因是各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等开支有所节约。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.90万元，其中，公务接待费0.90万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费预算，2024年公务接待次数预计与2023年一样。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算1.00万元，拟开展教育教学培训，人数16人，内容为专题网络培训、教育教学培训、食品安全饮用水安全培训、总务工作培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为342.61万元，基本支出149.61万元，单位项目支出193.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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