双牌县计划生育协会

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传贯彻国家、省有关人口和计划生育法律、法规和政策，协助政府有关部门推动计划生育工作。

2、组织会员发挥带头、宣传、服务、监督和交流的作用，开展计划生育“三结合”项目和生育关怀行动，动员组织计生协会和志愿
者，为育龄群众提供生育、生活、生产服务和优生、优育、优教服务，争取社会力量支持，促进人口福利和社会保障事业发展，帮助群众解决实行计划生育的实际困难和后顾之忧。

3、开展群众性计划生育的宣传工作，广泛普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

4、关心困难的计划生育家庭、计划生育特殊家庭、育龄群众、独生子女和基层计划生育工作者。

5、组织和发动会员依法参与基层计划生育工作民主决策、民主管理、民主监督；反应会员诉求、维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。负责在流动人口聚居地建立流动人口计划生育协会组织，充分发挥计划生育在流动人口服务管理中的积极作用，为广大育龄群众提供生产、生活、维权等多方面的指导与服务。

6、负责指导全县计划生育协会的组织建设和业务工作，指导基层计划生育协会依据有关法律法规和《中国计划生育协会章程》开展具有自身特点的服务活动。

7、开展家庭健康促进活动，开展与计划生育有关的其他活动。

8、承办上级主管部门和县委、县政府、县卫生计生健康局交办的其他工作。

（二）机构设置

双牌县计划生育协会单位内设机构包括：内设机构2个，分别为办公室、业务股。

二、部门预算单位构成

纳入2024年双牌县计划生育协会部门预算编制范围包括：双牌县计划生育协会本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算137.93万元，其中，一般公共预算收入137.93万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加11.67万元，主要原因是2024年调入工作人员2名，增加工资及人员经费支出。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算137.93万元，其中，社会保障和就业支出9.76万元，卫生健康支出120.85万元，住房保障支出7.32万元。支出较上年增加11.67万元，主要原因是2024年调入工作人员2名，增加工资及人员经费支出。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出137.93万元，其中，社会保障和就业支出9.76万元，占7.08%，卫生健康支出120.85万元，占87.62%，住房保障支出7.32万元，占5.31%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数98.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费90.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算39.43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 其他计划生育事务支出39.43万元，主要用于计划生育相关事务支出，改善计生家庭生产、生活。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费8.40万元，比上年预算增加4.10万元，上升95.35%，主要原因是2024年调入工作人员2名，增加人员经费支出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少1.60万元，主要原因是压缩资金、厉行节约。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额1.00万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算1.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为137.93万元，基本支出98.50万元，单位项目支出39.43万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 双牌县计划生育协会2024年部门预算公开表