双牌县江村镇人民政府

2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分2024年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行党的基本路线、方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、对本辖区内重大问题进行决策，研究制定经济社会和文化发展规划。

3、依照法律法规和政策，运用经济法律和行政等各种手段，对社会、经济、文化进行管理、监督、调控。

4、负责本辖区内社会公益事业的减少，促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。

5、维护社会秩序，保证社会公正，不断改善经济社会发展环境，为经济建设和人民生活创造良好的条件。

6、加强民主法制宣传教育，加强社会管理综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全，确保社会稳定。

7、领导共青团和妇联等组织，搞好民族宗教和统一战线。

8、完成上级组织交办的其他事项。

（二）机构设置

双牌县江村镇人民政府单位内设机构包括：内设机构6个，分别为党政综合办公室（行政审批服务办公室、信访办公室）、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫工作办公室）、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室（农村房屋建设管理办公室）、社会治安和应急管理办公室（社会治安综合治理中心），镇人大、纪检监察、人武部、和群众团体等组织按照有关规定设置。

二、部门预算单位构成

纳入2024年双牌县江村镇人民政府部门预算编制范围包括：双牌县江村镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1905.64万元，其中，一般公共预算收入884.36万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入5.00万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助41.80万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入698.00万元。收入较上年增加641.55万元，主要原因是主要是一般公共预算收入增加37.89万元，上级财政补助收入减少72.37万元，其他收入资金增加481.57万元，上年结转增加194.45万元，本年度综合单位上年预算执行情况，将上年度预算执行少的做了缩减，同时将其他收入项目资金、上年结转资金全面纳入预算，增加、减少项目两抵，故较上年收入增加641.55万元。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1905.64万元，其中，一般公共服务支出1503.40万元，公共安全支出20.00万元，文化旅游体育与传媒支出10.45万元，社会保障和就业支出65.38万元，卫生健康支出30.01万元，城乡社区支出7.81万元，农林水支出203.45万元，自然资源海洋气象等支出18.60万元，住房保障支出41.39万元，灾害防治及应急管理支出5.16万元。支出较上年增加641.55万元，主要原因是一般公共服务较上年增加672.93万元，主要是增加了江村镇江村村养老示范中心项目，其他收入上年结转资金、及移民水利乡村振兴等项目资金，公共安全支出较上年增加6万元，主要是年终结转收入较上年增加，文化旅游体育与传媒支出较去年减少1.09万元，主要是年终结转收入较上年增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出较去年合计增加35.47万元，主要是今年将职工基础性绩效奖计入保险缴费基数，各项保险及公积金较去年均有所提高，城乡社区支出较去年增加预算7.81万元，农林水支出较去年减少42.62万元，主要是村级运转经费及抗旱资金减少，自然资源海洋气象较去年减少19.11万元，主要是项目资金减少，灾害防治及应急管理支出较去年减少12.84万元，主要是年终结转资金增加。今年减少教育支出预算5万元。

四、一般公共预算支出情况

2024年本部门一般公共预算支出989.87万元，其中，一般公共服务支出617.64万元，占62.40%，公共安全支出20.00万元，占2.02%，文化旅游体育与传媒支出10.45万元，占1.06%，社会保障和就业支出65.38万元，占6.60%，卫生健康支出30.01万元，占3.03%，农林水支出202.00万元，占20.41%，住房保障支出41.39万元，占4.18%，灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.30%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数610.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费554.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费56.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算379.10万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 行政运行支出10.43万元，主要用于差旅费及福利费及办公设备等办公费用支出；一般行政管理事务支出78.30万元，主要用于办公经费、党建工作经费、纪委经费、乡镇消防车经费及专项经费等；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出36.72万元，主要用于县批资金等；一般行政管理事务支出8.00万元，主要用于基层党政机关维修及便民服务中心建设经费；一般行政管理事务支出4.00万元，主要用于人民调解经费支出；一般行政管理事务支出16.00万元，主要用于人民调解经费支出；其他文化和旅游支出5.45万元，主要用于“三馆一站”文化相关支出；其他文化旅游体育与传媒支出5.00万元，主要用于“三馆一站”文化相关支出；其他社会保障和就业支出10.20万元，主要用于2023年及2024年度村党组织书记、村委会主任基本养老保险省级补助及2023年省补人力资源和社会保障经费；对村民委员会和村党支部的补助支出202.00万元，主要用于村级运转经费及村级组织服务群众专项经费；自然灾害救灾补助支出3.00万元，主要用于自然灾害救助补助。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费56.00万元，比上年预算增加3.60万元，上升6.87%，主要原因是上年度有两位职工在下半年入职，当时2023年预算已经完成，现将运转经费增加到今年预算。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为24.00万元，其中，公务接待费21.00万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严控三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算1.00万元，拟召开人大会、党代会、镇政府经济工作会议、以及各项工作安排部署会议等会议，人数450人，内容为讨论、决议本行政区域内经济、文化事业、公共事业及本区域内重大事项及法定职权范围内的事项；培训费预算1.00万元，拟开展财务知识培训、贫困劳动力技能培训、村级项目资料报账培训，人数135人，内容为学习财务知识及项目报账所需资料，技能技术培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额642.30万元，其中，货物类采购预算26.30万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算616.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1905.64万元，基本支出610.76万元，单位项目支出1294.87万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 双牌县江村镇人民政府2024年部门预算公开表