中国共产主义青年团双牌县委员会

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、行使中共双牌县委赋予的领导全县共青团和少先队工作的职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件；对全县青少年教育培训基地、活动阵地、服务机构的建设等进行规划和管理。

3、关心青少年利益，代表和维护青少年的合法权益；积极配合有关部门制定和贯彻有关青少年事务的法律法规；协助党和政府协调处理与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况，研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，并提出相应的对策，为党和政府决策提供依据。

5、协助政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，组织开展健康有益、形式多样的青少年活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6、动员、组织和带领全县团员青年积极投身于社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用，完成县委、县政府和团省委、团市委部署的以青年为主体的各项任务，参与民主管理和民主监督。负责全县青年统战工作，归口管理青少年外事和青少年交流工作。

7、负责全县青年统战工作，归口管理青少年外事和青少年交流工作。

8、负责全县团的组织和队伍建设；负责组织团员青年和团干的培训教育；协助党组织培养、管理、选拔团干，积极向组织推荐输送优秀青年和优秀团员。

9、宣传推介青少年模范人物和先进青少年集体；引导广大青少年立足岗位，在实践中建功成才。

10、组织开展希望工程宣传、筹资和救助工作。

11、完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置

中国共产主义青年团双牌县委员会单位内设机构包括：内设机构1个，分别为双牌县青年志愿者指导中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中国共产主义青年团双牌县委员会部门预算编制范围包括：中国共产主义青年团双牌县委员会本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算90.89万元，其中，一般公共预算收入90.89万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加13.99万元，主要原因是因县域共青团基层团组织改革，增加了青少年发展专项经费，增设了少先队工作专项经费。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算90.89万元，其中，一般公共服务支出73.7万元，社会保障和就业支出7.5万元，卫生健康支出4.08万元，住房保障支出5.62万元。支出较上年增加13.99万元，主要原因是因县域共青团基层团组织改革，增加了青少年发展专项经费，增设了少先队工作专项经费，增加了项目支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出90.89万元，其中，一般公共服务支出73.7万元，占81.09%，社会保障和就业支出7.5万元，占8.25%，卫生健康支出4.08万元，占4.49%，住房保障支出5.62万元，占6.18%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数76.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费69.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算14.74万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 行政运行支出14.74万元，主要用于开展保障青少年权益活动和少先队工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费6.35万元，比上年预算增加0.35万元，上升5.83%，主要原因是较上年度人员快速补充，配备齐全，开支相对往年增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为0.05万元，其中，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是响应政府号召，减少“三公”经费开支。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额2.45万元，其中，货物类采购预算2.45万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为90.89万元，基本支出76.15万元，单位项目支出14.74万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

121001__中国共产主义青年团双牌县委员会部门预算公开表