中共永州市双牌县委党校

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、参与全县党校工作政策以及干部培训计划的制定工作，会同有关部门制定轮训规划、计划，并组织实施。

2、培训轮训各级党员干部、理论宣传骨干、高层次人才、后备干部，开展党校（行政学院）系统师资培训班。

3、承办县委和政府以及部门举办的专题研讨班，协同组织、人事等部门做好学员的服务、管理和考核考查工作。

4、围绕全县出现的新情况新问题开展调查研究，承担县委和政府下达的调研任务，推进理论创。

5、对党的路线、方针、政策和县委相关会议精神进行宣。

6、对重大理论和社会热点、难点、焦点等现实问题，开展研究、决策咨询工作，并提供理论支撑；承办县委和政府决策咨询服务。

7、加强教师进修。

8、为领导干部进党校讲党课提供服。

9、丰富学员知识，办好图书。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

中共永州市双牌县委党校单位内设机构包括：内设机构5个，分别为办公室、后勤股、培训股、学员管理股、科研和决策咨询股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中共永州市双牌县委党校部门预算编制范围包括：中共永州市双牌县委党校本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算636.95万元，其中，一般公共预算收入473.32万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入199.03万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入30.00万元，上级财政补助90.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入43.64万元。收入较上年增加239.65万元，主要原因是处党校教师宿舍楼的拍卖款

。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算636.95万元，其中，教育支出502.80万元，社会保障和就业支出19.25万元，卫生健康支出10.47万元，城乡社区支出90.00万元，住房保障支出14.44万元。支出较上年增加239.65万元，主要原因是处理党校教师宿舍楼的拍卖款。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出473.32万元，其中，教育支出429.16万元，占90.67%，社会保障和就业支出19.25万元，占4.07%，卫生健康支出10.47万元，占2.21%，住房保障支出14.44万元，占3.05%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数201.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费183.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.10万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算271.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 干部教育支出271.45万元，主要用于支付党校搬迁改建工程款90万元、党校教师宿舍拍卖192.76万元、主体班培训费42万元、2023年承办全市党校第一届羽毛球比赛3.87万元、双牌县“湘江大讲堂”视频会议系统建设18万元、教师进修、图书资料和科研等9万。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出90.00万元，其中，其他国有土地使用权出让收入安排的支出90.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：支付党校搬迁改建工程款。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：中共永州市双牌县委党校为非参公事业单位或非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平，主要原因是严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办1场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支3.87万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额22.82万元，其中，货物类采购预算22.82万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为636.95万元，基本支出201.87万元，单位项目支出435.08万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

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