双牌县水利局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关水利工作的方针政策和法律法。

2、统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。

3、拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定节约用水措施。

4、按照国家、省、市有关资源与环境保护的法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划；组织划分水功能区；监测地表水、地下水水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

5、组织指导水政监察和水行政执法，协调或裁决部门及乡镇间的水事纠纷。

6、拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行宏观调节；指导水利行业的供水及多种经营工作；指导水库库区移民工作；研究提出水利方面的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

7、编制、审查县内水利基建项目建议书和可行性报告。

8、组织指导水利设施、水域、河道及其岸线的管理与保护。

9、指导农村水利工作；组织协调农田水利基本建设、人畜饮水、节水灌溉和乡镇供水工作。

10、组织水利科学研究与技术推广；指导全县水利队伍建设；负责全县水利系统对外技术合作与交流；研究制定水利外援项目的总体规划并组织实施；协调全县水利系统利用外资工作。

11、承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。

12、承办县委、县政府及上级交办的其他工作事项。

（二）机构设置

双牌县水利局内设机构8个，分别是办公室、财务股、水旱灾害防御中心、农村水利水电股、水利工程运行管理股、行政审批股、河长制办公室、监督股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县水利局部门预算编制范围包括：双牌县水利局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算1083.62万元，其中，一般公共预算收入1083.62万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少1302.89万元，主要原因是部分工程尚未完成，本年较去年收入减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1083.62万元，其中，一般公共服务支出15.00万元，社会保障和就业支出46.47万元，农林水支出962.04万元，住房保障支出60.12万元。支出较上年减少1302.89万元，主要原因是部分工程尚未完成，本年较去年支出减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1083.62万元，其中，一般公共服务支出15.00万元，占1.38%，社会保障和就业支出46.47万元，占4.29%，农林水支出962.04万元，占88.78%，住房保障支出60.12万元，占5.55%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数468.76万元，占总支出的比重为43.26%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费425.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算614.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出15.00万元，主要用于单位项目运转支出；行政运行支出17.71万元，主要用于水利工程建设等方面；一般行政管理事务支出329.75万元，主要用于水利工程建设等方面；农村水利支出13.50万元，主要用于水利工程建设等方面；其他水利支出238.90万元，主要用于其他水利建设等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费42.97万元，比上年预算增加7.37万元，上升20.70%，主要原因是人员新增。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少15.00万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待的数量、规模和标准，有效减少了相关费用。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.50万元，拟召开1场会议，人数10人，内容为水利安全生产会议；培训费预算0.50万元，拟召开1场培训，人数20人，内容为全县小水电业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额58.20万元，其中，货物类采购预算32.08万元；工程类采购预算13.50万元；服务类采购预算12.62万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1083.62万元，基本支出468.76万元，单位项目支出614.86万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。