双牌县住房和城乡建设局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

双牌县住房和城乡建设局是县政府工作组成部门，主要承担全县新型城镇化、住房保障、房地产、建设市场监督管理等职责。负责全县城乡环境基础设施建设、城镇老旧小区改造、保交楼、农村住房建设管理（危房改造、自建房安全整治）、既有住宅加装电梯、城乡建设绿色发展、房地产监管和物业管理、建筑质量与安全生产监管、消防验收与备案、勘察设计管理、历史文化名城（名镇名村、传统村落）保护、工程建设项目审批制度改革、招投标监管与稽查、城建档案管理等事务。

（二）机构设置

双牌县住房和城乡建设局内设机构9个，分别是办公室、政策法规与执法稽查股、行政审批服务股、综合验收备案股、建筑业管理股、城市建设管理股、村镇建设管理股、人防工程设施建设管理股、人防指挥通信股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县住房和城乡建设局部门预算编制范围包括：双牌县住房和城乡建设局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算8247.10万元，其中，一般公共预算收入963.51万元，政府性基金预算收入427.56万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助6843.40万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入12.63万元。收入较上年增加2518.68万元，主要原因是增加了上级财政补助收入。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算8247.10万元，其中，社会保障和就业支出41.00万元，卫生健康支出22.29万元，节能环保支出12.24万元，城乡社区支出4023.33万元，农林水支出251.46万元，住房保障支出3896.77万元。支出较上年增加2518.68万元，主要原因是增加了上级补助支出（超长期特别国债安排的支出）。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出4806.91万元，其中，社会保障和就业支出41.00万元，占0.85%，卫生健康支出22.29万元，占0.46%，节能环保支出12.24万元，占0.25%，城乡社区支出583.14万元，占12.13%，农林水支出251.46万元，占5.23%，住房保障支出3896.77万元，占81.07%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数418.98万元，占总支出的比重为5.08%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费376.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算4387.93万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。水体支出3.98万元，主要用于五里牌镇污水处理厂维修费用；其他节能环保支出8.26万元，主要用于何家洞污水处理及配套管网工程1.36万，各乡镇污水处理维修项目6.9万；行政运行支出14.97万元，主要用于单位工作经费11.97万元，其他社保缴费0.7万元，退休人员生活补助2.3万元；一般行政管理事务支出224.10万元，主要用于农危改工作经费11.5万元，非税收入返还工作经费39.88万元，施工图审查费20万元，外单位转入的非商品服务支出4.52万元，质监站补差退休养老金24.73万元，保交房工作经费8万元，建筑围档及双创4.1万元，建筑业入统人员补助9.04万元，居民自建房、专债工作经费33万元，老旧小区改造11.82万元，跑项增资53.7万元，档案整理3.8万元.；其他城乡社区支出19.14万元，主要用于历史遗留填埋垃圾封场处理工程19.14万元；农村基础设施建设支出251.46万元，主要用于机关商品和服务支出126.63万元，机关资本性支出124.83万元；农村危房改造支出75.00万元，主要用于农村危房改造；老旧小区改造支出3616.88万元，主要用于2025年的老旧小区改造工程；其他保障性安居工程支出174.14万元，主要用于老旧小区改造。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出3427.56万元，其中，城市建设支出227.89万元，占6.65%；农业农村生态环境支出26.02万元，占0.76%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出173.65万元，占5.07%；其他城乡社区支出3000.00万元，占87.53%；具体安排情况如下：超长期特别国债安排的支出3000万元、 国有土地使用权出让收入安排的支出427.56万元

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费42.57万元，比上年预算增加8.67万元，上升25.58%，主要原因是增加了其他交通费用。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为5.00万元，其中，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少5.00万元，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额82.56万元，其中，货物类采购预算12.50万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算70.06万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为8247.10万元，基本支出418.98万元，单位项目支出7828.12万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。