双牌县自然资源局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻落实省市土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、规章, 拟订相关规范性文件草案, 并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。依照国家和省有关自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度, 实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。依照各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范, 开展自然资源统一确权登记工作, 建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台、负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。按照全民所有自然资源资产统计制度, 开展全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表, 拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施, 合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略, 组织实施自然资源开发利用标准, 建立政府公示自然资源价格体系, 组织开展自然资源分等定级价格评估, 开展自然资源利用评价考核, 指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、 区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度, 组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价, 建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线, 构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全和组织实施国土空间用途管制制度, 承担全县城乡规划管理工作, 研究拟订城乡规划政策措施并组织实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国十穴间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。奎头组织实施生态保护补偿制度, 制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施, 提出县级重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施, 负责耕地数量和生态保护, 做好耕地质量保护有关工作, 组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 按照地质灾害防治规划和防护标准, 组织实施地质灾害防治防护工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作, 指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源调查审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理, 监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。

13、推动自然资源领域科技发展。拟订并组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施自然资源领域相关技术标准和规程规范。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源对外合作与交流。

14、负责城乡规划实施管理。负责城市规划区范围内土地利用和建设活动的规划管理, 指导全县的规划管理工作, 核发城市规划区范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实, 牵头组织建设工程的限时联合验收。指导全县城乡规划的编制, 并组织全县乡镇规划的审核、报批。负责城乡规划设计资质管理。

15、根据县委授权, 对乡镇人民政府及相关部门落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16、统一领导和管理县林业局。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

双牌县自然资源局内设机构6个，分别是办公室、行政审批股、自然资源管理股、地环地矿管理股、国土空间规划股、测绘与地理信息股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县自然资源局部门预算编制范围包括：双牌县自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算13565.23万元，其中，一般公共预算收入1271.61万元，政府性基金预算收入4742.50万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助466.11万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入7085.00万元。收入较上年增加1247.29万元，主要原因是其他收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算13565.23万元，其中，社会保障和就业支出64.13万元，卫生健康支出34.87万元，城乡社区支出4742.50万元，农林水支出210.00万元，自然资源海洋气象等支出8106.51万元，住房保障支出48.10万元，灾害防治及应急管理支出359.11万元。支出较上年增加1247.29万元，主要原因是各单位拨来的征拆资金增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出1737.73万元，其中，社会保障和就业支出64.13万元，占3.69%，卫生健康支出34.87万元，占2.01%，农林水支出210.00万元，占12.08%，自然资源海洋气象等支出1021.51万元，占58.78%，住房保障支出48.10万元，占2.77%，灾害防治及应急管理支出359.11万元，占20.67%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数657.43万元，占总支出的比重为4.85%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费596.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费61.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算1080.30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其他农业农村支出10.00万元，主要用于2025年“田长制”专项经费；农村基础设施建设支出200.00万元，主要用于耕地开垦专项经费；行政运行支出12.94万元，主要用于2025年独生子女补助奖励费用（退休人员）1.44万元、2025年其他社会保障缴费2万元、2025年生活补助5万元、退休人员生活补助4.5万元；一般行政管理事务支出96.70万元，主要用于2025年土地储备工作经费4万元、2025年招商员工资（陈宏跃）2.4万元、2025年征地拆迁工作经费6万元、非税返还（罚没收入）安排工作经费54.75万元、事业收入（2023年全市国土交易服务费）返还安排工作经费14.55万元、双牌县不动产统一平台和数据库建设项目尾款15万元；自然资源规划及管理支出0.13万元，主要用于34个“多规合一”村庄规划编制0.13万元；其他自然资源事务支出401.42万元，主要用于补录运转经费14.7万元、2025年第一批地质灾害隐患“微治理”项目补助资金32万元、2024年全县工程施工采挖石国有资产处置拍卖前期工作经费60万元、湖南湘江重要源流区历史遗留废弃矿山生态修复工程资金75万元、解决重新制定双牌县国家重点生态功能区产业准入负面清单技术服务费9万元、兰山岭土地平整土石方估算报告技术服务费9.5万元、双牌县村庄规划质量提升省级市县级重点村奖补资金75万元、预拨2024年耕地恢复和“非农化”“非粮化”整改资金126.22万元；地质灾害防治支出359.11万元，主要用于2024地质灾害防治资金70万元、双牌县2023年地质灾害防治资金因素法分配31.88万元、双牌县泷泊镇胡家村1组赖家漯滑坡地质灾害治理项目尾款18.5416万元、双牌县泷泊镇罗家门口毛岭上滑坡地质灾害治理工程资金238.69万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出4742.50万元，其中，征地和拆迁补偿支出2000.00万元，占42.17%；土地开发支出293.97万元，占6.20%；农村基础设施建设支出724.50万元，占15.28%；土地出让业务支出130.93万元，占2.76%；农业生产发展支出97.48万元，占2.06%；农村社会事业支出109.48万元，占2.31%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出1386.14万元，占29.23%；具体安排情况如下：2020年度旱改水4个项目工程款和技术服务费167.62万元、2021年茶林镇蜡烛山等三个矿区勘查工程42.75万元、2021年泷泊镇乌鸦山等两个矿区勘查工程60.99万元、2023年度国土空间规划城市体验评估工作9万元、2023年年度以前重点建设用地土壤污染状况调查技术服务费29.24万元、2024年度国土变更调查工作技术服务费58.88万元、2024年度国有建设用地储备和供应计划编制技术服务费16.3万元、2024年耕地恢复和“非农化”“非粮化”工作经费43.5万元、2024年耕地恢复和“非农化”“非粮化”整改资金250.47万元、2024年重点建设用地土壤污染状况调查技术服务费8.25万元、2025年报批费用525万元、2025年度国有建设用地储备和供应计划编制技术服务费16.3万元、2025年征地拆迁资金1500万元、2025年征管经费200万元、城区规划风貌专项规划设计（一街一景）15万元、档案数字化建设项目技术服务费29.75万元、地质灾害风险普查项目技术服务费9.9万元、国土空间规划“一张图”实施监督建设系统27.4万元、数字双牌地理信息基础工程建设项目费用319.656万元、双牌县10个乡镇国土空间规划和14个“多规合一”村庄规划编制服务采购项目75.358万元、双牌县2024年度第十一批次建设用地地质灾害评估报告编制费5万元、双牌县城镇基准地价更新技术服务费26万元、双牌县耕地“非农化”“非粮化”专项整改资金57.29万元、双牌县耕地和永久基本农田划分成果核定处置工作经费40.19万元、双牌县国土空间总体规划281.12万元、双牌县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目前两期工作技术服务费141.12万元、双牌县林权不动产登记测绘费用24.7万元、双牌县农村宅基地和建设用地房地一体确权登记颁证工作采购项目费用186.74万元、双牌县塘底村、黄泥山村土地开发项目续建工程尾款13.06万元、2023-2024年双牌县铁塔视频监测建设服务费65.17万元、2025年双牌县铁塔视频监测建设服务费109.48万元、五里牌镇线口村，理家坪坦田、塘于洞村，泷泊镇佑里村，理家坪乡车龙村、五里牌镇柏梧塘村四个土地整治项目372.078万元、县级耕地保护国土空间专项规划和耕地保护一张图编制工作技术服务费尾款9万元、潇水二桥征地拆迁工作经费6.19万元

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费61.42万元，比上年预算减少2.03万元，下降3.20%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为10.20万元，其中，公务接待费7.20万元，公务用车购置及运行费3.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少20.80万元，主要原因是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算1.00万元，拟召开1场培训，人数41人，内容为事业人员培训费；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额339.54万元，其中，货物类采购预算48.10万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算291.44万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为13565.23万元，基本支出657.43万元，单位项目支出12907.80万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。