双牌县交通运输局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担全县综合交通体系建设，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施全县公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理；参与拟订物流发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担公路、水路运输市场和交通运输建设市场监管负责；组织制定全县公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；负责全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

4、负责全县公共客运交通规划、管理和服务；负责全县道路运输管理、营运性客运站、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务等行业管理工作；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

5、承担全县水上交通安全的监督管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。

6、组织协调辖区内公路交通工程建设；负责全县公路的路政管理和车辆超限超载的治理工作；指导交通运输管理基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。

7、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核权限规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县路网运行监测和协调；承担全县交通战备工作。

9、制定全县交通运输行业科技措施、规划和规范，并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

11、按机构改革的总体要求，负责对局属单位机构设置、只能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

12、承办县委、县人民政府交办的其他事宜。

（二）机构设置

双牌县交通运输局内设机构6个，分别是办公室（加挂财务审计股、人事股牌子）、行政审批股、安全法制股（加挂信访办公室牌子）、公路管理股（加挂路政管理股、双牌县交通战备办公室牌子）、运输管理股（加挂港航管理股牌子）、计划统计股。我局归口管理单位5个：县地方海事局、县道路运输管理所、县交通建设质量安全监督管理站、县公路管理站、双红超限检测站，其中县地方海事局、县道路运输管理所、县交通建设质量安全监督管理站为副科级全额事业单位，县公路管理站、双红超限检测站为正股级全额事业单位。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县交通运输局部门预算编制范围包括：双牌县交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算8589.02万元，其中，一般公共预算收入1360.89万元，政府性基金预算收入638.14万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助6589.99万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加349.08万元，主要原因是较去年预算增加了三级公路项目支出。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算8589.02万元，其中，社会保障和就业支出103.51万元，卫生健康支出56.28万元，城乡社区支出1142.48万元，农林水支出1400.00万元，交通运输支出5809.12万元，住房保障支出77.63万元。支出较上年增加349.08万元，主要原因是较去年预算增加了三级公路项目支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出7446.54万元，其中，社会保障和就业支出103.51万元，占1.39%，卫生健康支出56.28万元，占0.76%，农林水支出1400.00万元，占18.80%，交通运输支出5809.12万元，占78.01%，住房保障支出77.63万元，占1.04%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1066.98万元，占总支出的比重为12.42%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费958.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费108.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算6379.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。乡村道路建设支出1400.00万元，主要用于农村公路建设工程；行政运行支出40.82万元，主要用于退休人员生活补助，其他运转类支出（工伤、失业保险）；一般行政管理事务支出141.52万元，主要用于非税收入返还、春运工作经费、被装购置费、质安站工作经费等；公路建设支出565.49万元，主要用于农村公路安防工程、农村公路养护工程、打鼓坪至乐福堂连通工程、理家坪集镇道改造工程等；公路养护支出2288.32万元，主要用于农村公路养护工程、安防工程、日常养护等支出；其他公路水路运输支出750.57万元，主要用于城市公交新能源车运营补助、城乡客运一体化、新增或更新纯电动出租车等支出、农村公路建设工程、贫困村农村基础设施修复工程等支出；其他交通运输支出1192.84万元，主要用于出租车补贴、江村镇通三级公路、农村道路客运补贴、安防工程等支出。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出1142.48万元，其中，农村基础设施建设支出942.48万元，占82.49%；其他国有土地使用权出让收入安排的支出200.00万元，占17.51%；具体安排情况如下：其他国有土地使用权出让收入是二广高速双红连接线工程200万元；农村基础设施建设支出：主要是茶阳公路提质改造工程150万元，双牌县贫困村农村基础设施修复工程（2019年）422.46万元，贫困村农村基础设施建设、地质灾害治理（2017年）354.34万元，双牌县农村客货邮融合发展试点项目“可行性研究报告“编制费等支出15万元

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费108.22万元，比上年预算增加11.42万元，上升11.80%，主要原因是增加了公车补贴支出9万元，以前年度属于人员类支出；2024年增加了2辆公务用车，较去年增加了4万元公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为19.00万元，其中，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费12.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少15.50万元，主要原因是减少了公务接待支出。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额13.64万元，其中，货物类采购预算11.64万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算2.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车13辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车13辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为8589.02万元，基本支出1066.98万元，单位项目支出7522.04万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。