双牌县农业农村局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作中长期规划、政策措施。拟订农业农村和乡村振兴有关规范性文件，指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、省级、市级和县级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推进乡村帮扶产业发展。会同有关部门做好农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

5、协调推进县域经济发展。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

8、负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，组织扑灭动植物疫情工作。

11、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，会同有关部门组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

双牌县农业农村局内设机构9个，分别是办公室（人事股、法规股）、发展规划股（县域经济发展股、政策与改革股）、计划财务股、乡村建设股（农村社会事业促进股、农村合作经济指导股）、种植业管理股（农药农机种业管理股）、农产品质量安全监管股（畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业资源保护与利用股）、帮扶股（区域协作促进股、监督检查股）、乡村产业发展（农产品加工与农业转基因生物安全股、科技教育市场信息化股、对外交流与合作股）、农田建设与农垦股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县农业农村局部门预算编制范围包括：双牌县农业农村局本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算16356.93万元，其中，一般公共预算收入1962.93万元，政府性基金预算收入15.00万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助14379.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加8859.18万元，主要原因是机构合并，乡村振兴有效衔接项目收入增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算16356.93万元，其中，社会保障和就业支出110.09万元，卫生健康支出59.86万元，节能环保支出1428.00万元，城乡社区支出15.00万元，农林水支出13883.42万元，自然资源海洋气象等支出778.00万元，住房保障支出82.56万元。支出较上年增加8859.18万元，主要原因是机构合并，乡村振兴有效衔接项目支出增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出16341.93万元，其中，社会保障和就业支出110.09万元，占0.67%，卫生健康支出59.86万元，占0.37%，节能环保支出1428.00万元，占8.74%，农林水支出13883.42万元，占84.96%，自然资源海洋气象等支出778.00万元，占4.76%，住房保障支出82.56万元，占0.51%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数1144.74万元，占总支出的比重为7.00%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费1022.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费121.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算15197.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。农村环境保护支出500.00万元，主要用于植保项目；其他节能环保支出928.00万元，主要用于畜禽粪污资源化利用项目；行政运行支出3.00万元，主要用于工伤保险缴费；科技转化与推广服务支出28.00万元，主要用于高素质农民培训；病虫害控制支出55.00万元，主要用于植保项目；农产品质量安全支出80.00万元，主要用于农产品质量安全项目；农业结构调整补贴支出1519.00万元，主要用于粮食生产项目；农业生产发展支出107.00万元，主要用于粮食生产项目；农业生态资源保护支出30.00万元，主要用于清洁工程和智慧渔政项目；渔业发展支出28.00万元，主要用于渔业补助项目；耕地建设与利用支出1574.10万元，主要用于高标准农田项目；其他农业农村支出160.96万元，主要用于单位业务专项经费和乡村振兴工作经费；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8555.14万元，主要用于乡村振兴有效衔接项目；农业保险保费补贴支出417.00万元，主要用于农业保险项目；其他目标价格补贴支出434.00万元，主要用于粮食生产项目；其他自然资源事务支出778.00万元，主要用于山水林田湖草项目。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金预算支出15.00万元，其中，农村基础设施建设支出15.00万元，占100.00%；具体安排情况如下：百香果种植基地项目15万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费121.98万元，比上年预算增加34.40万元，上升39.28%，主要原因是2025年预算增加了工会经费、工伤保险、失业保险等。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为20.00万元，其中，公务接待费7.00万元，公务用车购置及运行费13.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费13.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少13.00万元，主要原因是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0.50万元，拟召开农业执法和农产品质量安全等会议，人数130人，内容为禁捕退捕培训、对企业代表进行农产品质量培训；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额100.75万元，其中，货物类采购预算75.75万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算25.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为16356.93万元，基本支出1144.74万元，单位项目支出15212.20万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。