双牌县规划事务中心

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、为保护与合理利用土地提供勘测管理服务，承担土地资源调查评价，土地资源监测与保护工作。承担全县测绘基准体系建设与维护等事务性工作。

2、承担全县自然资源调查、土地测绘、不动产登记测绘、城乡规划测绘、勘察设计、勘察定界等“多测合一”的事务性工作。承担建筑物规划验线、规划测量监督及定点放线监督等事务性工作。

3、承担土地资源调查评价，土地资源监测与保护工作。

4、负责对涉及国土空间规划、控制性详规、专项规划编制修改的技术服务工作。指导建制镇、乡集镇和村庄规划工作。

5、承担县城乡规划委员会办公室的职责,承担县自然资源局交办的其他工作。

6、参与建设工程项目的规划选址及可行性研究工作， 负责建设项目规划、验收、技术复核工作。

7、指导建制镇、乡集镇和村庄规划工作。

8、负责全县建设工程项目的规划条件设定与核实，建 设用地规划许可、建设工程设计方案及建设工程规划许可的技 术审查和上报工作。

9、承担建筑物规划验线、规划测量监督及定点放线监 督等事务性工作。

（二）机构设置

双牌县规划事务中心内设机构4个，分别是综合室、规划政策与法规审查室、空间规划室、测量测绘数据管理室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县规划事务中心部门预算编制范围包括：双牌县规划事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算283.26万元，其中，一般公共预算收入283.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加54.64万元，主要原因是2024年8月新入编两人，由县城乡规划执法大队调入2人，2024年共增加4人，导致今年单位运行等经费增加。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算283.26万元，其中，社会保障和就业支出24.89万元，卫生健康支出13.54万元，自然资源海洋气象等支出226.15万元，住房保障支出18.67万元。支出较上年增加54.64万元，主要原因是2024年8月新入编两人，由县城乡规划执法大队调入2人，2024年共增加4人，导致今年单位运行等经费增加。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出283.26万元，其中，社会保障和就业支出24.89万元，占8.79%，卫生健康支出13.54万元，占4.78%，自然资源海洋气象等支出226.15万元，占79.84%，住房保障支出18.67万元，占6.59%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数257.78万元，占总支出的比重为91.00%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费233.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算25.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。事业运行支出25.48万元，主要用于单位工作运转，单位日常工作开销等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位或非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1.10万元，其中，公务接待费1.10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.70万元，主要原因是1.:落实中央八项规定精神，有效减少三公经费的不正常支出和公务接待尽量简化等。2.中央和地方政府加强了对三公经费的监管和管理力度,提高了管理规范化水平。省、市、县三级财政部门制定了相关减少三公经费的政策和措施,要求政府机构在使用三公经费时必须遵循规定程序，坚持节约原则。3.响应全社会简约适度、注重节约的号召，同时加强自身服务和管理。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；培训费预算0.51万元，拟召开1场培训，人数21人，内容为2024年和2025年湖南省事业单位工作人员培训管理平台学习相关课程；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为283.26万元，基本支出257.78万元，单位项目支出25.48万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。