双牌县农机事务中心

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究提出全县农业机械化发展方向、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施；研究拟订有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规范性文件，经批准后组织实施。

2、指导全县农业机械推广服务体系建设和农业机械信息网络建设；研究拟订农业机械基层服务组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾、作业等各项服务性工作。

3、根据国家农业机械化产业政策，研究提出全县农业机械化产业政策建议，执行落实国家农业机械惠农政策；组织推广农业机械新技术、新机具，引导农业机械产业结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

4、研究拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟订有关农业机械化科技政策，组织农业机械科研和技术推广项目和遴选及实施；参与农业机械培训机构的监督管理。

5、抓好农业机械产品的开发，培育指导农业机械企业新产品开发，推动农业机械发展。

6、参与农业机械产品和服务质量的监督管理，指导农业机械维修管理。

7、组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理；负责监督管理农业机械牌证核发工作。

8、研究提出发展农业机械化事业的各项资金计划；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

9、按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报编制部门明确。

10、受县农业委员会委托，承担相应的行政职能。

（二）机构设置

双牌县农机事务中心内设机构4个，分别是办公室、技术推广培训股、产业发展股、安全监理股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年双牌县农机事务中心部门预算编制范围包括：双牌县农机事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算539.19万元，其中，一般公共预算收入183.70万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助355.49万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少5.31万元，主要原因是今年整体预算减少，积极响应政策号召，开源节流。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算539.19万元，其中，社会保障和就业支出16.59万元，卫生健康支出9.02万元，农林水支出501.13万元，住房保障支出12.45万元。支出较上年减少5.31万元，主要原因是今年整体预算减少，积极响应政策号召，开源节流。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出539.19万元，其中，社会保障和就业支出16.59万元，占3.08%，卫生健康支出9.02万元，占1.67%，农林水支出501.13万元，占92.94%，住房保障支出12.45万元，占2.31%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数176.88万元，占总支出的比重为32.80%，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费152.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.31万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算362.31万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出4.82万元，主要用于单位日常开支；一般行政管理事务支出2.00万元，主要用于农业机械化推广工作经费2万；农业生产发展支出355.49万元，主要用于农机购置补贴（打卡资金）等开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：我单位为非参公事业单位或非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为3.27万元，其中，公务接待费1.27万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.41万元，主要原因是今年整体预算减少，积极响应政策号召，开源节流。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额2.00万元，其中，货物类采购预算2.00万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为539.19万元，基本支出176.88万元，单位项目支出362.31万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。